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| [ 索引號(hào) ] | 11500230008689586D/2025-00010 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣江池鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-04-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-04-24 |
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| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣江池鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-04-24 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-04-24 |
豐都縣江池鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。開展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。推行計(jì)劃生育，控制人口增長，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成。
豐都縣江池鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。事業(yè)單位5個(gè)：便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
（三）編制情況
豐都縣江池鎮(zhèn)核定共編制52名，其中行政編制25名，事業(yè)編制27名。截至2024年12月，豐都縣江池鎮(zhèn)共有在職公務(wù)員23人，在職事業(yè)單位人員23人，離休人員1人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2363.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2318.47萬元，政府性基金預(yù)算撥款45.07萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加604.08萬元，主要是各類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加620.75萬元，人員經(jīng)費(fèi)撥款減少13.68萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)撥款減少2.99萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2363.53萬元，其中：一般公共服務(wù)支出677.86萬元，文化旅游體育與傳媒支出43.67萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出310.06萬元，衛(wèi)生健康支出61.74萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出185.93萬元，農(nóng)林水支出471.69萬元，交通運(yùn)輸支出485.78萬元，自然資源海洋氣象等支出26萬元，住房保障支出59.67萬元，預(yù)備費(fèi)17.60萬元，其他支出23.53萬元。支出較去年增加604.08萬元，主要是基本支出減少16.67萬元，項(xiàng)目支出增加620.75萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2318.47萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2318.47萬元，比2024年增加559.02萬元。其中：基本支出1152.72萬元，比2024年減少16.67萬元，主要原因是單位人員較上年減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1165.74萬元，比2024年增加575.68萬元，主要原因是各類項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金增加，主要用于林業(yè)有害生物防治、道路安防等工作開展。
2025年政府性基金預(yù)算收入45.07萬元，政府性基金預(yù)算支出45.07萬元，比2024年增加45.07萬元，主要原因是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金增加，主要用于國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出和用于社會(huì)福利的彩票公益金支出。
豐都縣江池鎮(zhèn)人民政府2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.5萬元，比2024年減少1.7萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是不涉及出國出境業(yè)務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)5.5萬元，比2024年減少1.7萬元，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待審批，削減公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是單位公務(wù)用車保有量無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是今年無購車預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)86.38萬元，比上年增加0.11萬元，主要原因?yàn)闄C(jī)關(guān)工作人員增加，人員開展工作活動(dòng)變多。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2.2萬元：政府采購貨物預(yù)算2.2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2.2萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量605.91萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：向真妮，聯(lián)系方式：023-70668006
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