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| [ 索引號 ] | 11500230008689586D/2026-00006 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣江池鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-04-07 | [ 發布日期 ] | 2026-04-07 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣江池鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-04-07 |
| [ 發布日期 ] | 2026-04-07 |
豐都縣江池鎮人民政府2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。依法管理本級財政、執行本級預算。為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。承辦上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構成
豐都縣江池鎮人民政府內設機構5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。事業單位5個：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心、村鎮建設服務中心。
（三）編制情況
豐都縣江池鎮核定共編制52名，其中行政編制25名，事業編制27名。截至2025年12月，豐都縣江池鎮共有在職公務員24人，在職事業單位人員23人，離休人員1人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數2464.36萬元，其中：一般公共預算撥款2407.37萬元，政府性基金預算撥款56.99萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加100.83萬元，主要是各類項目經費撥款增加40.00萬元，人員經費撥款增加61.94萬元、日常公用經費撥款減少1.11萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數2464.36萬元，其中：一般公共服務支出570.63萬元，國防支出0.50萬元，文化旅游體育與傳媒支出75.54萬元，社會保障和就業支出295.82萬元，衛生健康支出63.77萬元，節能環保支出24.39萬元，城鄉社區支出240.98萬元，農林水支出723.36萬元，交通運輸支出354.43萬元，災害防治及應急管理支出11.60萬元，住房保障支出63.23萬元，預備費18.11萬元，其他支出22.00萬元。支出較去年增加100.83萬元，主要是基本支出增加60.83萬元，項目支出增加40.00萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入2407.37萬元，一般公共預算財政撥款支出2407.37萬元，比2025年增加88.90萬元。其中：基本支出1213.55萬元，比2025年增加60.83萬元，主要原因是新招錄人員，增人增資；主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1193.82萬元，比2025年增加28.08萬元，主要原因是各類項目結轉資金增加，主要用于林業有害生物防治、道路安防等工作開展。
2026年政府性基金預算收入56.99萬元，政府性基金預算支出56.99萬元，比2025年增加11.92萬元，主要原因是項目結轉資金增加，主要用于國有土地使用權出讓收入安排的支出和用于社會福利的彩票公益金支出。
豐都縣江池鎮人民政府2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算16.30萬元，比2025年減少5.20萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年預算數持平，主要原因是不涉及出國出境業務；公務接待費5.5萬元，與2025年預算數持平，主要原因是嚴格公務接待審批，嚴控公務接待支出；公務用車運行維護費10.80萬元，比2025年減少5.20萬元，主要原因是按照上級預算編制要求，公務用車運行維護費標準降低；公務用車購置費0萬元，與2025年預算數持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費80.52萬元，比上年減少5.86萬元，主要原因為嚴格落實過緊日子要求，厲行節約，削減公用經費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額9.57萬元：政府采購貨物預算9.57萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購9.57萬元：政府采購貨物預算9.57萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年財政撥款項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量596.72萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車1輛，應急保障用車1輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：向真妮，聯系方式：023—70668006
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