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| [ 索引號 ] | 11500230008689738R/2024-00019 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣龍孔鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-20 | [ 發布日期 ] | 2024-03-20 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689738R/2024-00019 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣龍孔鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-20 |
| [ 發布日期 ] | 2024-03-20 |
豐都縣龍孔鎮人民政府2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
龍孔鎮黨委、政府主要職能職責為：貫徹執行黨的方針政策和國家的法律法規，促進經濟社會發展，加強社會管理和公共服務，維護社會和諧穩定，發展各項服務事業，依法管理本級財政，執行本級預算。
（二）單位構成。
豐都縣龍孔鎮人民政府下設綜合辦事機構9個，分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公、人大常委會辦公室。下設事業單位5個，分別是農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數2047.38萬元，其中：一般公共預算撥款2047.38萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加73.47萬元，主要是人員增加以致相應經費增加84.36萬元，項目經費減少10.88萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數2047.38萬元，其中：一般公共服務支出718.88萬元，文化旅游體育與傳媒支出51.06萬元，社會保障和就業支出382.98萬元，衛生健康支出78.14萬元，城鄉社區支出62.29萬元，農林水支出645.38萬元，交通運輸支出8．12萬元，住房保障支出79.53萬元，預備費21.00萬元。支出較去年增加73.47萬元，主要是人員增加以致相應經費增加84.36萬元，項目經費減少10.88萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入2047.38萬元，一般公共預算財政撥款支出2047.38萬元，比2023年增加73.47萬元。其中：基本支出1446.68萬元，比2023年增加84.36萬元，主要原因是人員變動、調資等工資福利支出增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出600.7萬元，比2023年減少10.88萬元，主要原因是社會保障和就業支出、農林水支出、災害防治及應急管理支出增加，主要用于行政事業單位養老、行政單位醫療、交通運輸、農村綜合改革、鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興、自然災害救災等重點工作。
豐都縣龍孔鎮人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算21萬元，比2023年增加4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費5萬元，與2023年持平，主要原因是嚴格落實中央八項規定，持續壓縮公務接待開支；公務用車運行維護費16萬元，比2023年增加4萬元，主要原因是本鎮公務用車編制4個，往年實有車輛3輛，本年新添置1輛，相關費用隨之增加。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費99.97萬元，比上年增加16.06萬元，主要原因為人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量600.7萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛4輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車2輛、特種車輛1輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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