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| [ 索引號 ] | 11500230008689738R/2025-00012 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣龍孔鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-04-11 | [ 發布日期 ] | 2025-04-11 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣龍孔鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-04-11 |
| [ 發布日期 ] | 2025-04-11 |
豐都縣龍孔鎮人民政府2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。龍孔鎮黨委政府主要職能職責為：貫徹執行黨的方針政策和國家的法律法規，促進經濟社會發展，加強社會管理和公共服務，維護社會和諧穩定，發展各項服務事業，依法管理本級財政，執行本級預算。
（二）單位構成。豐都縣龍孔鎮人民政府下設綜合辦事機構5個，分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。下設事業單位5個，分別是便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心、村鎮建設服務中心。龍孔鎮機關行政編制28名、機關后勤服務人員事業編制2名（空一收一）。其中，黨政領導職數按縣委有關鄉鎮（街道）領導班子換屆文件規定執行；內設機構領導職數10名（各內設機構設主任1名、副主任1名）；鎮紀委設副書記1名（按內設機構正職配備）。事業編制共34名，其中便民服務中心（退役軍人服務站）5名，綜合行政執法大隊3名，新時代文明實踐服務中心3名，產業發展服務中心18名，村鎮建設服務中心5名。設領導職數7名〔其中產業發展服務中心設主任1名、副主任2名，其余事業單位設主任（大隊長）1名〕。掛牌機構的領導由主體事業單位領導兼任。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數2677.12萬元，其中：一般公共預算撥款2620.11萬元，政府性基金預算撥款57.01萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加629.74萬元，主要是人員減少以致相應經費減少83.42萬元，項目經費增加713.16萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數2677.12萬元，其中：一般公共服務支出754.40萬元，文化旅游體育與傳媒支出48.82萬元，社會保障和就業支出311.27萬元，衛生健康支出72.88萬元，城鄉社區支出115.63萬元，農林水支出781.06萬元，交通運輸支出453.75萬元，自然資源海洋氣象等支出4.50萬元，住房保障支出71.31萬元，災害防治及應急管理支出6萬元，預備費21萬元，其他支出36.50萬元。支出較去年增加629.74萬元，主要是基本支出減少83.42萬元，項目支出增加713.16萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2620.11萬元，一般公共預算財政撥款支出2620.11萬元，比2024年增加572.73萬元。其中：基本支出1363.26萬元，比2024年減少83.40萬元，主要原因是人員變動、調資等工資福利支出減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1256.85萬元，比2024年增加656.15萬元，主要原因是一般公共服務、農林水、交通運輸等支出，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出、社會工作事務、森林資源培育、林業草原防災減災、鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興、對村級公益事業建設的補助、對村民委員會和村黨支部的補助、公路建設、公路養護、?公路和運輸安全、災害防治及應急管理支出等重點工作。
2025年政府性基金預算收入57.01萬元，政府性基金預算支出57.01萬元，比2024年增加57.01萬元，主要原因是城鄉社區支出國有土地使用權出讓收入安排的支出、彩票公益金安排的支出增加，主要用于其他國有土地使用權出讓收入安排和其他社會公益事業的彩票公益金支出。
豐都縣龍孔鎮人民政府2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算19萬元，比2024年減少2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平，主要原因是無因公出國（境）計劃；公務接待費3萬元，比2024年減少2萬元，主要原因是嚴格落實中央八項規定，持續壓縮公務接待開支；公務用車運行維護費16萬元，與2024年持平，主要原因是現有公車4輛；公務用車購置費0萬元，與2024年持平，主要原因是無新購車輛計劃。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費93.78萬元，比上年減少6.19萬元，主要原因為人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。龍孔鎮人民政府采購預算總額5.6萬元：政府采購貨物預算5.60萬元；其中一般公共預算撥款政府采購5.6萬元：政府采購貨物預算5.60萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量599.04萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2024年12月，龍孔鎮所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車2輛，特種專業技術用車1輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：秦燕花??聯系方式：023－70646020
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