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一、部門基本情況

（一）職能職責。

貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)、促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩(wěn)定，進一步強化城市管理和社區(qū)服務工作。

（二）機構(gòu)設置。

街道辦事處設置黨政內(nèi)設機構(gòu)11個：黨政辦、黨群辦、人大工委辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、綜合行政執(zhí)法辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室和城鎮(zhèn)管理辦公室。事業(yè)機構(gòu)6個：社區(qū)事務服務中心、農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執(zhí)法大隊。名山街道辦事處核定編制人數(shù)共125名，其中機關(guān)行政編制58名、機關(guān)后勤服務人員事業(yè)編制4名、事業(yè)編制63名。現(xiàn)有在職人員合計114人，其中行政54人（包括工勤4人），事業(yè)60人。

（三）單位構(gòu)成。

從預算單位構(gòu)成看，無納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2022年度收入總計8，606.60萬元，支出總計8，606.60萬元，收支較上年決算數(shù)減少6，047.61萬元、下降41.3％，主要原因是財政資金緊張，政府縮減開支，減少政府性基金項目支出。

2．收入情況。2022年度收入合計8，402.90萬元，較上年決算數(shù)減少6，226.96萬元，下降42.6％，主要原因是今年財政資金緊張，政府縮減開支，減少項目預算收入。其中：財政撥款收入8，402.90萬元，占100％；此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余203.71萬元。

3．支出情況。2022年度支出合計8，582.73萬元，較上年決算減少6，047.60萬元，下降41.3％，主要原因是財政資金緊張，政府縮減開支，減少政府性基金項目支出。其中：基本支出4，740.08萬元，占55.2％；項目支出3，842.65萬元，占44.8％。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.88萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計8，606.60萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少6，047.61萬元，下降41.3％。主要原因是嚴格貫徹過緊日子的相關(guān)文件精神，壓減一般性項目支出等非剛性、非重點項目支出，同時政府基本開支減少。　

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入6，000.93萬元，較上年決算數(shù)增加377.25萬元，增長6.7％。主要原因是人員調(diào)動及社會保障繳費基數(shù)增加、涉農(nóng)統(tǒng)籌項目資金增加。較年初預算數(shù)增加2，243.59萬元，增長59.7％。主要原因是年終人員變動調(diào)整預算、年中涉農(nóng)統(tǒng)籌項目增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余203.71萬元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出6，180.76萬元，較上年決算數(shù)增加556.60萬元，增長9.9％。主要原因是人員調(diào)動及社會保障繳費基數(shù)增加、涉農(nóng)統(tǒng)籌項目資金增加。較年初預算數(shù)增加2，423.42萬元，增長64.5％。主要原因是年終人員變動調(diào)整預算、年中涉農(nóng)統(tǒng)籌項目增加。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.88萬元，與上年決算數(shù)持平。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出2，595.64萬元，占42％，較年初預算數(shù)增加617.41萬元，增長31.2％，主要原因是人員經(jīng)費支出增加，基本建設項目支出增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出129.10萬元，占2.1％，較年初預算數(shù)增加107.01萬元，增長484.4％，主要原因是增加了年初項目預算的文化體育類支出。

（3）社會保障與就業(yè)支出876.56萬元，占14.2％，較年初預算數(shù)增加89.22萬元，增長11.3％，主要原因是人員調(diào)動及社會保障繳費基數(shù)增加。

（4）衛(wèi)生健康支出159.99萬元，占2.6％，較年初預算數(shù)減少52.45萬元，下降24.7％，主要原因是進行了調(diào)整功能科目列報。

（5）節(jié)能環(huán)保支出116.98萬元，占1.9％，較年初預算數(shù)增加116.98萬元，增長100％，主要原因是專項工作經(jīng)費增加，如：“農(nóng)村人居環(huán)境整治”、“　名山街道2022年垃圾處置污染補助”等。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出340.62萬元，占5.5％，較年初預算數(shù)增加340.62萬元，增長100％，主要原因是專項工作經(jīng)費增加，如：　“農(nóng)村舊房整治提升”、“　市政設施名山街道旅游道路雨水管網(wǎng)改造”等。

（7）農(nóng)林水支出1，731.22萬元，占28％，較年初預算數(shù)增加1，140.94萬元，增長193.3％，主要原因是專項工作經(jīng)費增加，如：“　2022年鄉(xiāng)村治理示范建設項目”、“兩岸青山，千里林帶建設補助”、“　大梨樹村入戶道路建設”等。

（8）交通運輸支出123.35萬元，占2％，較年初預算數(shù)增加123.35萬元，增長100％，主要原因是專項工作經(jīng)費增加，如：“四好農(nóng)村公路建設甘大橋至張家山公路工程”、“四好農(nóng)村公路垃圾廠至新堤通暢工程”、“名山街道2021年農(nóng)村公路安防工程”等。

（9）住房保障支出102.06萬元，占1.7％，較年初預算數(shù)減少4.90萬元，下降4.6％，主要原因是事業(yè)單位住房公積金繳費基數(shù)口徑調(diào)整。

（10）災害防治及應急管理支出5.24萬元，占0.1％，較年初預算數(shù)增加5.24萬元，增長％，主要原因是專項工作經(jīng)費增加，如：　“冬春生活救助”、“自然災害救助”。

（11）其他支出0.00萬元，占0％，較年初預算數(shù)減少60.00萬元，下降100％，主要原因是預備費進行了調(diào)整功能科目列報。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4，740.08萬元。其中：人員經(jīng)費2，922.21萬元，較上年決算數(shù)減少176.47萬元，下降5.7％，主要原因是人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利待遇、對個人和家庭的補助等費用。公用經(jīng)費1，817.87萬元，較上年決算數(shù)增加844.56萬元，增長86.8％，主要原因是記賬時部分體制經(jīng)費項目列入了此項。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入2，401.97萬元，較上年決算數(shù)減少6，604.21萬元，下降73.3％，主要原因是財政資金緊張，政府縮減開支，減少政府性基金項目預算收入。本年支出2，401.97萬元，較上年決算數(shù)減少6，604.21萬元，下降73.3％，主要原因是財政資金緊張，政府縮減開支，減少政府性基金項目預算支出。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計30.86萬元，較年初預算數(shù)減少17.14萬元，下降35.7％，主要原因是嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神。較上年支出數(shù)增加5.33萬元，增長20.9％，主要原因是車輛老化嚴重，其修理費燃油費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費支出。

公務車運行維護費18.03萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、項目檢查、縣外接訪、人員考察等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少23.97萬元，下降57.1％，主要原因是倡導綠色出行、減少公務用車。較上年支出數(shù)增加1.06萬元，增長6.2％，主要原因是車輛老化嚴重，其修理費燃油費增加。

公務接待費12.82萬元，主要用于接招商引資工作、接受相關(guān)部門檢查項目指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)增加6.82萬元，增長113.7％，主要原因是工作任務繁重，接受上級指導檢查工作次數(shù)增多。較上年支出數(shù)增加4.26萬元，增長49.8％，主要原因是工作任務繁重，接受上級指導檢查工作次數(shù)增多。

（三）三公”經(jīng)費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內(nèi)公務接待256批次2，137人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費60.01元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.51萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出3.17萬元，較上年決算數(shù)增加1.93萬元，增長155.6％，主要原因是為保證上級會議精神能及時準確傳達到我街道，各項重點工作會議召開次數(shù)增加。本年度培訓費支出6.64萬元，較上年決算數(shù)增加3.31萬元，增長99.4％，主要原因是為更好服務群眾，解決群眾急難愁盼問題，加大了對基層干部、村社干部業(yè)務培訓。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出1，568.13萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、手續(xù)費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加938.99萬元，增長149.2％，主要原因是疫情防控時間緊任務重壓力大，為能有效控制疫情和保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，加大了對村社區(qū)疫情防控辦公費的支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

2022年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）1臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額3.76萬元，其中：政府采購貨物支出3.76萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.76萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.76萬元，占政府采購支出總額的100％。主要用于采購疫情防控專用筆記本電腦支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我街道對部門整體和126個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評126項，涉及資金7246.49萬元。從評價情況來看，項目立項較為規(guī)范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規(guī)范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了各項專項資金的合理使用，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結(jié)果

1．績效自評表

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結(jié)果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

唐仕慧　023－70602225