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| [ 索引號 ] | 11500230008689519F/2021-00011 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 公文 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣名山街道辦事處 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-02-01 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689519F/2021-00011 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 公文 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣名山街道辦事處 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-01 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2021-02-01 |
豐都縣人民政府名山街道辦事處2021年預算公開情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
根據(jù)豐都縣機構編制委員會文件規(guī)定，街道黨工委、辦事處圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)、促進經濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩(wěn)定，進一步強化城市管理和社區(qū)服務工作。
（二）單位構成。
街道辦事處設置行政內設機構11個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、城鎮(zhèn)管理辦公室、人大工委辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。事業(yè)機構6個：社區(qū)事務服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、農業(yè)服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數(shù)4075.04萬元，其中：一般公共預算撥款 4075.04萬元，政府性基金預算撥款0 萬元，國有資本經營預算收入0 萬元，事業(yè)收入0 萬元，事業(yè)單位經營收入 0萬元，其他收入0 萬元。收入較去年增加 296.62萬元，主要是行政運行經費撥款增加 259.74萬元，其他經費增加36.88萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數(shù) 4075.04萬元，其中：一般公共服務支出 1935.35萬元，教育支出0 萬元，社會保障和就業(yè)支出510.46 萬元，衛(wèi)生健康支出145.26 萬元，住房保障支出 106.16萬元，文化旅游體育與傳媒支出84.4萬元，節(jié)能環(huán)保支出8.72萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出292.1萬元，農林水支出932.59萬元，預備費60萬元。支出較去年增加 296.62萬元，主要是基本支出增加202.88 萬元，項目支出增加93.74 萬元。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入 4075.04萬元，一般公共預算財政撥款支出4075.04 萬元，比2020年增加296.62萬元。其中：基本支出 3010.27萬元，比2020年增加142.88萬元，主要原因是保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1064.77萬元，比2020年增加93.74萬元，主要原因是保障辦事處和15個村居完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。
2021年政府性基金預算收入 0 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元，比2020年增加0萬元，主要原因是名山街道2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算 24 萬元，比2020年減少32.75萬元。其中：因公出國（境）費用 0 萬元，與2020年持平，主要原因是無因公出國（境）安排；公務接待費 16 萬元，比2020年減少14.75萬元，主要原因是單位嚴格控制公務接待支出；公務用車運行維護費8萬元，比2020年減少18萬元，主要原因是2020年機關事業(yè)單位車改辦事處處置了原有公務用車；公務用車購置費0萬元，與2020年相比無增減變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費331.98萬元，比上年減少165.6萬元，主要原因為我單位嚴格控制三公經費、差旅費、辦公費等開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額10萬元：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購10萬元：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0萬元。
3、績效目標設置情況。2021年共 16個項目實行了績效目標管理，涉及資金量 1064.77萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 2輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：譚玉琴? 聯(lián)系方式： 023-70602225
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