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| [ 索引號(hào) ] | 11500230008689519F/2023-00004 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣名山街道辦事處 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-01-28 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008689519F/2023-00004 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣名山街道辦事處 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-28 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2022-01-28 |
豐都縣人民政府名山街道辦事處2022年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
根據(jù)豐都縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件規(guī)定，街道黨工委、辦事處圍繞貫徹落實(shí)黨和政府各項(xiàng)方針政策，其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，進(jìn)一步強(qiáng)化城市管理和社區(qū)服務(wù)工作。
（二）單位構(gòu)成。
街道辦事處設(shè)置行政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、城鎮(zhèn)管理辦公室、人大工委辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。事業(yè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)3757.34萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3757.34元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少317.7萬元，主要是基本支出減少836.74萬元，項(xiàng)目支出增加519.04萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)3757.34萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1978.23萬元，文化旅游體育與傳媒支出22.09萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出787.34萬元，衛(wèi)生健康支出212.44萬元，農(nóng)林水支出590.28萬元，住房保障支出106.96萬元，預(yù)備費(fèi)60萬元。支出較去年減少317.7萬元，主要是基本支出減少836.74萬元，項(xiàng)目支出增加519.04萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3757.34萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3757.34萬元，比2021年減少317.7萬元。其中：基本支出2173.53萬元，比2021年減少836.74萬元，村居干部補(bǔ)助改列項(xiàng)目支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1583.81萬元，比2021年增加519.04萬元，主要原因是村居干部補(bǔ)助改列項(xiàng)目支出，主要用于保障街道辦事處和村（居）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
2022年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2020年增加0萬元，主要原因是名山街道2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算48萬元，比2021年增加24萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2021年持平，主要原因是無因公出國（境）安排；公務(wù)接待費(fèi)6萬元，比2021年減少10萬元，主要原因是單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42萬元，比2021年增加34萬元，主要原因是車輛使用年限較長，維修費(fèi)用大幅增加，街道各項(xiàng)工作任務(wù)重時(shí)間緊，車輛使用率提高。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2020年相比無增減變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)424.04萬元，比上年增加92.04萬元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年共22個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量1583.81萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：唐仕慧???????????? 聯(lián)系方式：023－70602225
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