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| [ 索引號 ] | 115002300086897037/2025-00018 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣仁沙鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-06-04 | [ 發布日期 ] | 2025-06-04 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
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| [ 發布機構 ] | 豐都縣仁沙鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-06-04 |
| [ 發布日期 ] | 2025-06-04 |
豐都縣仁沙鎮人民政府2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
（2）制定村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區域內的民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障，統籌負責衛生、計生、老齡事業發展等職責。維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
（4）按計劃組織本級財政收入，預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。
（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（6）完成上級政府交辦的其他事項。
（二）單位構成。
豐都縣仁沙鎮人民政府有5個內設機構：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室；事業單位5個：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心、村鎮建設服務中心。我鎮機關行政編制25名、機關后勤服務人員事業編制1名；事業編制共32名，其中便民服務中心（退役軍人服務站）5名，綜合行政執法大隊3名，新時代文明實踐服務中心3名，產業發展服務中心18名，村鎮建設服務中心3名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數2661.31萬元，其中：一般公共預算撥款2622.99萬元，政府性基金預算撥款38.32萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加738.75萬元，主要是人員經費撥款增加85.99萬元，公用經費撥款增加6.75萬元，項目撥款增加646.01萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數2661.31萬元，其中：一般公共服務支出788.56萬元，教育支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出47.55萬元，社會保障和就業支出298.49萬元，衛生健康支出66.62萬元，城鄉社區支出188.74萬元，農林水支出643.51萬元，交通運輸支出488.38萬元，住房保障支出65.47萬元，災害防治及應急管理支出24萬元，預備費20.50萬元，其他支出3.8萬元。支出較去年增加738.75萬元，主要是基本支出增加了92.74萬元，項目支出增加646.01萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2622.99萬元，一般公共預算財政撥款支出2622.99元，比2024年增加700.43萬元。其中：基本支出1267.47萬元，比2024年增加92.74萬元，主要原因是工資福利待遇提升，主要用于保障政府在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1355.52萬元，比2024年增加607.69萬元，主要原因是“三支一扶”人員增加、村干部待遇提升，仁沙鎮石盤灘等村村道路公路、豐都縣仁沙鎮2024年鄉村公路安保工程、2023年仁沙鎮生命護欄、2022年仁沙鎮七星寨村楊叉地至泡桐樹等“四好農村路”改擴建等項目上年結轉結余590.75萬元。
2025年政府性基金收入38.32萬元，政府性基金支出38.32萬元，比2024年增加38.32萬元，主要原因是滿意老年食堂獎補資金、仁沙鎮老年幸福（愛心）食堂建設補助資金、2024年仁沙鎮農村公路日常養護資金上年結轉結余38.32萬元。
豐都縣仁沙鎮人民政府2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算30萬元，比2024年減少4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，同2024年持平，主要原因是本單位未發生因公出國（境）費用；公務接待費18萬元，同2024年持平，主要原因是貫徹落實“過緊日子”思想，嚴格把控公務接待費；公務用車運行維護費12萬元，比2024年減少4萬元，主要原因是減少一輛公務用車；公務用車購置費0萬元，同2024年持平，主要原因是本年度暫無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2025年一般公共預算財政撥款運行經費85.08萬元，比上年增加1.47萬元，主要原因為人均公用經費數額增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況：所屬各預算單位政府采購預算總額 ?萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元，主要原因為今年未設置政府采購預算。
（三）績效目標設置情況：2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量764.77萬元。
（四）國有資產占有使用情況：截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車 2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（部門預算公開聯系人：何小紅 ?聯系方式：023-70689038?）
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