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關(guān)于2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年

財政預(yù)算的報告

2025年5月29日在豐都縣仁沙鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第七次會議上

一、2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2024年仁沙鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計為3393.81萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加76.52%。

2.?支出情況。2024年仁沙鎮(zhèn)財政支出總計為3392.81萬元,為年度預(yù)算數(shù)99.97%，同比增加76.47%，年終結(jié)余1萬元，年終結(jié)余為歷年結(jié)余，未批準(zhǔn)動用。支出分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出669.67萬元，主要用于人大工作支出、政府辦公樓維修、黨的建設(shè)、食品藥品安全、信訪工作、政府機(jī)關(guān)職工工資福利及日常辦公等；

（2）文化體育與傳媒支出68.54萬元，主要用于陶氏宗祠文物修繕及活化利用、新時代文明實(shí)踐發(fā)展服務(wù)中心職工工資福利及日常辦公；

（3）社會保障和就業(yè)支出558.59萬元，主要用于公益性崗位補(bǔ)貼、仁沙鎮(zhèn)鄉(xiāng)情館、村史館建設(shè)費(fèi)用、助殘員及陽光家園居家托養(yǎng)補(bǔ)助、網(wǎng)格員補(bǔ)助、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)、繳納行政事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險職業(yè)年金等；

（4）衛(wèi)生健康支出62.78萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出133.58萬元，主要用于人居環(huán)境整治、場鎮(zhèn)衛(wèi)生保潔、道路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)、執(zhí)法大隊(duì)及村建中心職工工資福利及日常辦公等；

（6）農(nóng)林水支出1347.26萬元，主要用于農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金、市級農(nóng)業(yè)救災(zāi)資金項(xiàng)目、紅心柚示范園建設(shè)項(xiàng)目、撂荒耕地核查和盤活利用、林業(yè)有害生物防治、永坪寨村山坪塘水毀修復(fù)、產(chǎn)業(yè)路建設(shè)、到戶產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助、“兩類群體”就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼資金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心職工工資福利及日常辦公等；

（7）交通運(yùn)輸支出267.96萬元，主要用于四好農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村公路安保工程、生命護(hù)欄、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金、交通安全勸導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)、道路交通專職化勸導(dǎo)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)等；

（8）住房保障支出62.62萬元，主要用于繳存在職職工住房公積金；

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出148.33萬元，主要用于紅廟子村場鎮(zhèn)西側(cè)不穩(wěn)定斜坡應(yīng)急治理、森林防滅火物資采購、中央自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助等；

（10）自然資源海洋氣象等支出73.49萬元，主要用于2024年度耕地保護(hù)獎勵補(bǔ)助、2024年林業(yè)有害生物防治（第三批）、2023年林業(yè)有害生物防治（第二批）。

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2024年仁沙鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計為2萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加200%。

2.?支出情況。2024年仁沙鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計為2萬元,為年度預(yù)算數(shù)100%，同比增加200%。主要用于仁沙鎮(zhèn)石盤灘社區(qū)運(yùn)動會。

（三）2024年重點(diǎn)財政工作

1.挖收入，調(diào)結(jié)構(gòu)，緩解收支矛盾。2024年財政運(yùn)行處于“緊平衡”狀態(tài)，財政收支壓力較大，我鎮(zhèn)多措并舉全力保障財政收支平衡。一是加大財政資源統(tǒng)籌力度，積極盤活存量資金，提高資金使用效率。二是建立健全厲行節(jié)約長效機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)格控制非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出。三是調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減非急需非剛性支出，堅持民生、重點(diǎn)領(lǐng)域支出的優(yōu)先順序，嚴(yán)格控制預(yù)算追加事項(xiàng)，確保每筆財政資金落到實(shí)處、用得其所、用出實(shí)效。收入做加法，支出做減法，有效緩沖收支平衡壓力，促進(jìn)我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

2.保民生，抓重點(diǎn)，促進(jìn)全面發(fā)展。堅持政引領(lǐng)財，把準(zhǔn)財政工作方向，兜牢民生底線，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，扎實(shí)做好“三保”工作，守住“六保”底線。一是兜牢民生底線，提高民生保障水平。嚴(yán)格落實(shí)困難群眾救助幫扶政策，全力保障低保、特困人員、孤兒、退役軍人等困難群眾救助資金，不斷提高民生保障水平，凝聚民心。二是加大重點(diǎn)領(lǐng)域投入，確保我鎮(zhèn)重點(diǎn)工作順利推進(jìn)。有效推動新農(nóng)村建設(shè)和人居環(huán)境改善，不斷提高農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量，加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)力度，統(tǒng)籌建設(shè)水利等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。

2024年我鎮(zhèn)財政收入平穩(wěn)增長，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但也必須清醒地認(rèn)識到，預(yù)算執(zhí)行過程中還存在著一些矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)增長趨緩、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級困難等因素影響，財政收入持續(xù)增長難度較大；二是財政支出呈剛性增長態(tài)勢，項(xiàng)目建設(shè)資金需求較大，收支平衡矛盾比較突出，政府債務(wù)風(fēng)險需要加大防范化解力度。這些問題，我們將求真務(wù)實(shí)，開拓進(jìn)取，采取扎實(shí)有效措施，認(rèn)真克服和解決。

二、2025年財政預(yù)算

2025年預(yù)算編制的總體思路是：緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作，培植財源抓增收，優(yōu)化支出保重點(diǎn)，深化改革強(qiáng)管理，切實(shí)保障和改善民生，完善財政監(jiān)管機(jī)制，提升財政績效管理水平，厲行節(jié)約，提高效益，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。

（一）一般公共預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計2622.99萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計預(yù)算為2622.99萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出788.56萬元，主要用于人大代表活動、人大工作、“三支一扶”人員支出、食堂補(bǔ)助、黨建統(tǒng)領(lǐng)基層治理工作、招商引資工作、保障機(jī)關(guān)職工工資福利及日常辦公等；

2.社會保障和就業(yè)支出298.49萬元，主要用于網(wǎng)格員補(bǔ)助、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)、繳納行政事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險職業(yè)年金、保障便民服務(wù)中心職工工資福利及日常辦公等；

3.衛(wèi)生健康支出66.62萬元，主要用于繳納行政事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出154.22萬元，主要用于場鎮(zhèn)衛(wèi)生保潔、綜合行政執(zhí)法改革工作、保障執(zhí)法大隊(duì)和村建中心職工工資福利及日常辦公等；

5.農(nóng)林水事務(wù)支出643.51萬元，主要用于村（社）干部誤工補(bǔ)助及村級辦公經(jīng)費(fèi)、保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心職工工資福利及日常辦公等；

6.住房保障支出65.47萬元，主要用于繳存在職職工住房公積金；

7.文化旅游體育與傳媒支出47.55萬元，主要用于鄉(xiāng)村旅游發(fā)展支出、保障新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心職工工資福利及日常辦公等；

8.交通運(yùn)輸支出488.38萬元，主要用于交通安全勸導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)。

9.預(yù)備費(fèi)20.5萬元，主要用于突發(fā)事件或應(yīng)急搶險救災(zāi)等支出。

10.自然資源海洋氣象等支出25.7萬元，主要用于2024年林業(yè)有害生物防治（第三批）等支出。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24萬元，主要用于紅廟子村場鎮(zhèn)西側(cè)不穩(wěn)定斜坡應(yīng)急治理工程等支出。

（二）政府性基金預(yù)算

2025年政府性基金收入38.32萬元，政府性基金支出38.32萬元，主要用于滿意老年食堂獎補(bǔ)資金、仁沙鎮(zhèn)老年幸福（愛心）食堂建設(shè)補(bǔ)助資金、2024年仁沙鎮(zhèn)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)資金等支出。

以上收支預(yù)算（草案）如因上級政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報告后組織實(shí)施。

三、2025年財政工作主要任務(wù)

2025年全鎮(zhèn)財政預(yù)算支出安排總體趨緊，支出安排主要還是剛性支出。我們要拓寬理財思路，堅持增收節(jié)支，在確保全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的前提下，實(shí)現(xiàn)全年財政收支預(yù)算的全面完成。2025年的財政工作要做好以下幾個方面：

（一）進(jìn)一步提升服務(wù)經(jīng)濟(jì)水平。一是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。進(jìn)一步加強(qiáng)對全鎮(zhèn)企業(yè)的聯(lián)系和服務(wù)工作，幫助企業(yè)破解發(fā)展難題，全力打造優(yōu)良營商環(huán)境，提升企業(yè)發(fā)展信心和競爭力。二是強(qiáng)化政策扶持引導(dǎo)。加大對轄內(nèi)企業(yè)的政策扶持力度，促進(jìn)在建項(xiàng)目加快建設(shè)，早日投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，形成新的稅源。三是提升服務(wù)企業(yè)質(zhì)效。繼續(xù)加強(qiáng)與重點(diǎn)企業(yè)的聯(lián)系，深入企業(yè)調(diào)研，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。積極對上爭取，加大項(xiàng)目申報力度，及時落實(shí)項(xiàng)目配套資金，為發(fā)展?fàn)幦「嘀С帧Ｋ氖抢^續(xù)深化稅法宣傳，增強(qiáng)全民的稅收法紀(jì)觀念和納稅財政意識，確保財政收入及時足額入庫，努力增加財政收入。

（二）進(jìn)一步優(yōu)化重點(diǎn)支出保障。完善支出結(jié)構(gòu)，采取有保有壓策略，切實(shí)保障各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目支出。一是樹立“節(jié)支即增收”的觀念。繼續(xù)發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的精神，牢固樹立勤儉辦事的風(fēng)氣，厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)。二是確保各項(xiàng)重點(diǎn)支出。嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，努力保障核心支出，保工資發(fā)放，保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，保社會穩(wěn)定。三是加強(qiáng)財政資金管理制度建設(shè)。按照“先有預(yù)算，后有支出；先有制度辦法，后有資金分配”的要求，完善各項(xiàng)資金管理，并重點(diǎn)加強(qiáng)跟蹤問效和審計監(jiān)督。

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)財政預(yù)算管理。加強(qiáng)部門預(yù)算的實(shí)施，嚴(yán)格預(yù)算管理，完善預(yù)算編制，統(tǒng)籌安排財政資金。一是嚴(yán)格控制一般性支出。進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，確保“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)逐年遞減。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。貫徹執(zhí)行新《中華人民共和國預(yù)算法》，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制預(yù)算追加。三是推進(jìn)預(yù)算績效管理。樹立績效理念，以績效評價為手段，優(yōu)化資源配置，控制節(jié)約成本，將績效貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，確保預(yù)算績效落到實(shí)處。

（四）進(jìn)一步提高財政管理水平。以提升財政管理績效為核心，不斷提高財政管理水平。一是加強(qiáng)財政資金安全管理。開展資金安全檢查工作，全面查堵管理漏洞，切實(shí)完善內(nèi)控制度，確保資金安全。二是健全財政大監(jiān)督格局。整合強(qiáng)化監(jiān)督力量，完善監(jiān)督檢查，建立財政大監(jiān)督格局。三是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險監(jiān)控，降低債務(wù)成本，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，緩解債務(wù)壓力。

相關(guān)事項(xiàng)說明

一、2024年預(yù)備費(fèi)使用情況

2024年預(yù)備費(fèi)共使用19.5萬元，主要用于“7·11”洪水受損恢復(fù)、陶氏宗祠屋頂瓦片翻蓋及田家溝村解決遺留問題。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算22萬元，比2024年減少4萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平，主要原因是2025年仁沙鎮(zhèn)無因公出國（境）安排；公務(wù)接待費(fèi)10萬元，與2024年持平，主要原因是落實(shí)三公經(jīng)費(fèi)只減不增要求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，比2024年減少4萬元，主要原因是減少1輛公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年持平，主要原因是本年度仁沙鎮(zhèn)無購置公務(wù)用車的計劃。

名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社?；痤A(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會保險的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項(xiàng)債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。