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豐都縣仁沙鎮人民政府關于2025年財政預算

執行情況和2026年財政預算的報告

2026年1月29日在豐都縣仁沙鎮第四屆人民代表大會第九次會議上

一、2025年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2025年仁沙鎮一般公共預算收入總計為2867.77萬元，為年度預算數的100%（結余1萬為歷年結余，未批準動用），同比增長10.19%。

2.?支出情況。2025年仁沙鎮一般公共預算支出總計為2867.77萬元，為年度預算數100%（結余1萬為歷年結余，未批準動用），同比增長10.19%。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出788.12萬元，主要用于人大工作支出、政府辦公樓維修、黨的建設、豐都縣“小縣大城”鄉鎮聯絡分站建設項目、食品藥品安全協管員補助經費、限上企業培育和服務補助、政府機關職工工資福利及日常辦公等；

（2）文化體育與傳媒支出46.32萬元，主要用于免費開放補助資金、2025年森林資源管護補助、新時代文明實踐服務中心職工工資福利及日常辦公等；

（3）社會保障和就業支出412.91萬元，主要用于機關事業單位養老保險、職業年金、退休健康休養費、便民服務中心職工工資福利及日常辦公支出等；

（4）衛生健康支出74.37萬元，主要用于機關事業單位職工醫療、工傷、生育保險等；

（5）節能環保支出5.5萬元，主要用于豐都縣鄉鎮街道排水（雨水、污水）設施維護經費；

（6）城鄉社區支出146.09萬元，主要用于場鎮衛生保潔及垃圾清運工作經費、綜合執法改革工作經費、綜合行政執法大隊和村鎮建設服務中心職工工資福利及日常辦公支出；

（7）農林水支出974.26萬元，主要用于豐都縣仁沙鎮2021年石盤灘居委基礎設施項目、仁沙鎮2022年紅心柚示范園建設項目、2023年新農人培育提升工程、仁沙鎮鄉村振興市級選派駐鄉駐村干部工作經費、2024林業有害生物防治、2024年仁沙鎮永平寨村公共廁所、離任村（社區）干部生活補貼、仁沙鎮2025年脫貧人口到戶產業獎補、村干部人員經費及辦公經費、產業發展服務中心職工工資福利及日常辦公支出等；

（8）交通運輸支出280.67萬元，主要用于仁沙鎮2020年四好農村路一標段、2021年仁沙鎮隆家溝村四好農村公路建設項目、2023年仁沙鎮生命護欄、交通安全勸導員經費、仁沙鎮田家溝村道路改擴建項目等項目支出；

（9）自然資源海洋氣象等支出22.10萬元，主要用于2025年林業有害生物防治及2024年林業有害生物防治（第三批）；

（10）住房保障支出63.62萬元，主要用于機關事業單位職工住房公積金；

（11）災害防治及應急管理支出53.81萬元，主要用于豐都縣仁沙鎮紅廟子村場鎮西側不穩定斜坡應急治理工程、仁沙鎮市級自然災害救災補助資金及基層行政單位工作補助經費。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2025年仁沙鎮政府性基金預算收入總計為446.17萬元，為年度預算數的100%，同比增加1064.33%。

2.?支出情況。2025年仁沙鎮政府性基金預算支出總計為446.17萬元，為年度預算數100%，同比增加1064.33%。主要用于豐都縣仁沙鎮2021年道路安全生命防護欄工程、2022年豐都縣仁沙鎮鄉村公路安保工程、豐都縣仁沙鎮2023鄉村公路安保工程、2024年仁沙鎮農村公路日常養護資金、豐都縣仁沙鎮紅廟子村場鎮西側不穩定斜坡應急治理工程、仁沙鎮老年幸福（愛心）食堂建設補助資金等項目支出。

（三）2025年重點財政工作

1.開源節流并舉，全力確保財政平穩運行。 針對財政“緊平衡”狀態，我們多措并舉緩解收支矛盾。一是積極挖潛增收，統籌盤活存量。加大財政資源統籌力度，依法依規組織收入，積極盤活各類存量資金與資產，提高財政資源使用效率和綜合效益。二是大力調整結構，硬化預算約束。嚴格落實過“緊日子”要求，建立健全厲行節約長效機制，大力壓減一般性支出，從嚴控制非剛性、非重點項目支出。三是優化支出順序，保障重點急需。堅持“保基本、兜底線、促重點”原則，調整和優化支出結構，優先保障民生和重點領域投入，嚴控預算追加，確保有限財力用在刀刃上。通過“收入做加法、支出做減法”，有效緩沖了收支平衡壓力。

2.堅持民生優先，持續提升基本保障水平。?始終將民生支出作為財政保障的重中之重，著力兜牢兜實民生底線。一是筑牢社會保障網。嚴格落實各項困難群眾救助幫扶政策，足額保障低保、特困人員、孤兒、退役軍人等群體的救助補助資金，及時發放，不斷提高基本民生保障的精準度和有效性，凝聚民心民力。二是支持社會事業發展。持續加大教育、醫療、文化等領域的投入，不斷滿足人民群眾對美好生活的新期待。

3.聚焦重點領域，全力服務全鎮發展大局。 集中財力保障鎮黨委、政府確定的重點任務。一是大力支持鄉村振興。有效保障新農村建設和人居環境整治提升資金需求，持續改善農村生產生活條件；加大強農惠農富農政策落實和投入力度，統籌推進水利設施、高標準農田等農業基礎設施建設，夯實農業發展基礎。二是保障重點項目實施。圍繞年度重點工程和項目建設，加強資金統籌與監管，確保重點項目順利推進，為全鎮長遠發展積蓄動能。

2025年我鎮財政預算執行情況總體良好，但財政收入較上年有所下降，必須清醒地認識到，預算執行過程中還存在著一些矛盾和問題，主要表現在：一是財政收支平衡壓力突出。一方面財政收入增長受限，另一方面保障民生、促進發展等剛性支出需求持續增加，特別是重點項目建設資金需求量大，收支矛盾在今后一段時期仍將比較突出；二是風險防控任務艱巨。政府債務還本付息壓力存在，各類潛在風險因素可能向財政傳導，需要持續加強監測預警，切實防范化解財政運行風險。這些問題，我們將求真務實，開拓進取，采取扎實有效措施，認真克服和解決。

二、2026年財政預算

2026年預算編制的總體思路是：緊緊圍繞鎮黨委、政府的中心工作，培植財源抓增收，優化支出保重點，深化改革強管理，切實保障和改善民生，完善財政監管機制，提升財政績效管理水平，厲行節約，提高效益，促進我鎮經濟社會又好又快發展。

（一）一般公共預算

2026年一般公共預算收入預期總計3128.54萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為3128.54萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出548.39萬元，主要用于人大代表活動、人大工作、三支一扶人員支出、社區干部人員支出及工作經費、招商引資工作、信訪工作、保障政府機關職工工資福利及日常辦公等；

2.國防支出0.9萬元，主要用于武裝征兵工作；

3.文化旅游體育與傳媒支出80.63萬元，主要用于鄉村旅游發展支出、保障新時代文明實踐服務中心職工工資福利及日常辦公等；

4.社會保障和就業支出345.45萬元，主要用于網格員補助、退休職工健康休養費、繳納行政事業單位在職職工養老保險職業年金、保障便民服務中心職工工資福利及日常辦公等；

5.衛生健康支出63.5萬元，主要用于繳納行政事業單位在職職工醫療保險；

6.節能環保支出17.2萬元，主要用于市政日常運行、市政人員經費、市政設施維修及農村公路日常養護；

7.城鄉社區支出161.65萬元，主要用于綜合行政執法改革工作、保障執法大隊和村建中心職工工資福利及日常辦公等；

8.農林水支出1257.65萬元，主要用于村干部人員經費及村級辦公經費、保障產業發展服務中心職工工資福利及日常辦公、豐都縣仁沙鎮灌溉及配套基礎設施以工代賑項目、仁沙鎮陶家坪村山坪塘整治項目等；

9.交通運輸支出534.67萬元，主要用于交通安全勸導、2024年仁沙鎮汛期農村公路水毀應急搶險項目、仁沙鎮石盤灘等村村道路公路、仁沙鎮田家溝村道路改擴建項目等；

10.自然資源海洋氣象等支出3.6萬元，主要用于林業有害生物防治；

11.住房保障支出64.94萬元，主要用于機關事業單位職工住房公積金；

12.災害防治及應急管理支出29.46萬元，主要用于中央自然災害救災補助資金（地災）、仁沙鎮市級自然災害救災補助資金、平安建設-安全維穩等；

13.預備費20.5萬元，主要用于突發事件或應急搶險救災等支出。

（二）政府性基金預算

全鎮政府性基金收入179.87萬元，全部為上年結轉收入；政府性基金支出179.87萬元，主要用于仁沙鎮農村公路日常養護資金、豐都縣仁沙鎮紅廟子村場鎮西側不穩定斜坡應急治理工程、市級體彩公益金-新建仁沙鎮石盤灘社區健身廣場40萬及仁沙鎮熊家河村文化廣場建設項目支出。

以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。

三、2026年財政工作主要任務

2026年全鎮財政預算支出安排總體趨緊，支出安排主要還是剛性支出。我們要拓寬理財思路，堅持增收節支，在確保全鎮各項事業穩定發展的前提下，實現全年財政收支預算的全面完成。2026年的財政工作要做好以下幾個方面：

（一）在培育財源上精準發力。一是積極服務市場主體，優化營商環境，支持實體經濟發展，提升企業發展信心和競爭力。二是強化政策扶持引導。加大對轄內企業的政策扶持力度，促進在建項目加快建設，早日投產達產，形成新的稅源。三是提升服務企業質效。繼續加強與重點企業的聯系，深入企業調研，協調解決相關問題。積極對上爭取，加大項目申報力度，及時落實項目配套資金，為發展爭取更多支持。

（二）在優化支出上持續用力。堅持黨政機關過“緊日子”不動搖，進一步壓減非急需非剛性支出。加強財政資源統籌，強化預算績效管理，把錢花在緊要處、關鍵點，提升財政資金配置效率和使用效益。

（三）在保障重點上竭盡全力。始終堅持以人民為中心的發展思想，持續加大民生投入，鞏固拓展民生保障成果。集中財力保障鄉村振興、基礎設施、產業發展等重點領域，增強發展后勁。

（四）在防范風險上凝聚合力。加強財政運行監測分析，健全政府債務管理機制，堅決遏制隱性債務增量，穩妥化解存量，牢牢守住不發生系統性區域性風險的底線。

相關事項說明

一、2025年預備費使用情況

2025年仁沙鎮未使用預備費20.5萬元。

二、“三公”經費相關情況

2026年“三公”經費預算38.1萬元，比2025年增加8.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平，主要原因是2026年仁沙鎮無因公出國（境）安排；公務接待費30萬元，較2025年增加12萬元，主要原因是年初預算有誤，后續聯系財政局進行預算調整；公務用車運行維護費8.1萬元，比2025年減少3.9萬元，主要原因是嚴格落實三公經費只減不增要求，壓縮公務用車開支，額度減少；公務用車購置費0萬元，與2025年持平。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。