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| [ 索引號 ] | 1150023000868980XD/2023-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣三建鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-05-15 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-05-15 |
| [ 索引號 ] | 1150023000868980XD/2023-00009 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣三建鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-05-15 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2023-05-15 |
豐都縣三建鄉(xiāng)人民政府2022年預(yù)算績效自評報告
一、工作保障情況
我鄉(xiāng)成立了由鄉(xiāng)長任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，財政辦及項目承辦的站辦所相關(guān)人員為成員的三建鄉(xiāng)預(yù)算績效評價工作組，全面負責(zé)三建鄉(xiāng)2022年預(yù)算績效評價工作。同時，進一步明確目標(biāo)任務(wù)，以縣財政大平臺應(yīng)評項目為評價對象，通過梳理年度績效目標(biāo)指標(biāo)、實地查證項目實施進度、財務(wù)查詢資金撥付進度、走訪群眾了解效益發(fā)揮情況，逐個項目開展績效評價工作。
二、項目基本概況
（一）項目背景及內(nèi)容
作為市級鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，為進一步鞏固脫貧攻堅成效，有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，我鄉(xiāng)精心編制了年初的項目支出預(yù)算、2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果項目規(guī)劃，積極爭取上級主管部門涉及民生及社會事業(yè)發(fā)展的各類專項資金。全年共開工實施項目類預(yù)算123個，其中：基建項目21個，非基建項目102個，預(yù)算資金總額11657.2551萬元，極大地推動了經(jīng)濟社會的全面發(fā)展。
（二）項目資金情況
123個預(yù)算項目當(dāng)年安排預(yù)算資金11657.2551萬元，其中：年初預(yù)算項目19個400.361萬元，主管部門預(yù)算調(diào)整安排市縣專項資金項目104個11256.8941萬元，資金到位率100%。當(dāng)年完工116個，未完工續(xù)建項目7個。年內(nèi)實際支付資金8322.7963萬元，資金支付率71.4%。其中：涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金預(yù)算總額3535.57萬元，年末實際支付3370.95萬元，支付比例為95.34%；脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興銜接資金預(yù)算總額3045.57萬元，年末實際支付2883.94萬元，支付比例94.69%；極大地推動了各類扶貧及鄉(xiāng)村振興項目的建設(shè)速度及效益發(fā)揮。
（三）績效目標(biāo)設(shè)定情況
在項目績效目標(biāo)的設(shè)定方面，我鄉(xiāng)根據(jù)預(yù)算資金的用途范圍，編制了項目規(guī)劃或?qū)嵤┓桨福瑩?jù)此申報項目年度績效目標(biāo)，按照上級主管部門審定的績效目標(biāo)，開展項目建設(shè)，統(tǒng)籌使用資金。項目績效目標(biāo)的設(shè)置，依據(jù)因地制宜、實事求是的原則，設(shè)置包括了產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、時效性、成本，效益的經(jīng)濟、社會、生態(tài)、可持續(xù)影響，經(jīng)濟成本，服務(wù)對象滿意度等指標(biāo)，客觀全面反映預(yù)算資金項目的建設(shè)內(nèi)容、數(shù)量規(guī)模、成本費用、管理要求、效益發(fā)揮和服務(wù)對象評價等方面的績效內(nèi)容，指標(biāo)體系力求簡單明了便于評價考核，以量化為主，定性為輔。
（四）部門（單位）職能職責(zé)情況
預(yù)算績效評價的123個項目的實施主體均為三建鄉(xiāng)人民政府，其具體職能職責(zé)為：1.執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令； 2.執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等行政工作； 3.保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利； 4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益； 5.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利； 6.完成三建鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興市級示范鄉(xiāng)建設(shè)和場鎮(zhèn)滑坡避險整體搬遷工作；7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
三、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）總體績效目標(biāo)完成情況分析 ???
從項目建設(shè)內(nèi)容實施的完成情況看：123個項目，有116個項目當(dāng)年按期完工，按時完工率94.31%；有7個項目當(dāng)年未完工，未按時完工率5.69%。主要原因為跨年實施，納入下年續(xù)建。
從預(yù)算資金的支付的情況看：123個項目，有64個項目年度預(yù)算執(zhí)行率為100%，占52%；7個項目年度預(yù)算執(zhí)行率為90-99%，占5.69%；4個項目年度預(yù)算執(zhí)行率為80-89%，占3.25%；11個項目年度預(yù)算執(zhí)行率為50-79%，占8.94%；7個項目年度預(yù)算執(zhí)行率為1-49%，占5.69%；30個項目年度預(yù)算執(zhí)行率為零，占24.39%。主要原因為存量指標(biāo)申請重新使用工作進度不快，財政資金壓力大審批拖延，項目結(jié)算不及時資金申請遲緩。 ????
（二）績效指標(biāo)完成情況分析
從產(chǎn)出指標(biāo)看：除“三建鄉(xiāng)夜力坪村油菜玉米輪作示范項目”等6個項目推進較慢，未完成年度建設(shè)任務(wù)外，其余項目均如期完成年度績效目標(biāo)所要求的數(shù)量、質(zhì)量、時效及成本指標(biāo)任務(wù)，為預(yù)算資金支付及效益發(fā)揮奠定了良好的基礎(chǔ)。
從效益指標(biāo)看：已完工項目均及時發(fā)揮項目作用和專項工作效益，在增加農(nóng)民收入等經(jīng)濟效益、促進社會及生態(tài)效益正向作用、項目使用壽命及工作影響周期等方面，均實現(xiàn)績效目標(biāo)。
從滿意度指標(biāo)看：已實施的項目，在以群眾滿意度為主的服務(wù)對象滿意度上，均獲得好評，為鞏固脫貧攻堅成效，銜接鄉(xiāng)村振興方面發(fā)揮了巨大作用。
（三）評價結(jié)果
86個項目很好地達到了預(yù)期績效目標(biāo)，自評得分在90分以上，自評等級為“優(yōu)”；21個項目較好地達到預(yù)期績效目標(biāo)，自評得分在80-90分之間，自評等級為“良”；16個項目基本達到預(yù)期績效目標(biāo)，自評得分在60-79之間，自評等級為“合格”。123個預(yù)算項目，績效評價優(yōu)質(zhì)率70%，良好率87%，合格率100%。
四、存在的問題及下一步改進措施
盡管我鄉(xiāng)2022年預(yù)算績效目標(biāo)評價合格率為100%，良好率87%，但我鄉(xiāng)也存在以下問題。一是項目管理有缺陷，個別項目實施方案和績效目標(biāo)編制不夠嚴謹科學(xué)，導(dǎo)致資金計劃下達后實施難度大，進度慢，影響預(yù)算執(zhí)行資金支付及效益發(fā)揮；二是資金指標(biāo)容易混淆不清，因縣級預(yù)算資金審批慢造成存量資金舊賬未清又添新賬，同時財政資金緊張審批造成的資金積壓存量，一年滾一年，申請繁瑣，加重工作量及指標(biāo)混亂；三是績效評價平臺系統(tǒng)不完善導(dǎo)致工作量成倍增加，主要體現(xiàn)在項目建庫設(shè)置的績效目標(biāo)指標(biāo)體系無法自動結(jié)轉(zhuǎn)到項目評價版塊，須申請項目績效目標(biāo)調(diào)劑，相當(dāng)于重復(fù)的錄入項目庫及績效目標(biāo)內(nèi)容。
下一步，我鄉(xiāng)將重點抓好以下工作。一是預(yù)算項目的事前實施方案及績效目標(biāo)精準編制；二是進一步優(yōu)化實施內(nèi)容及指標(biāo)，加大項目實施及績效目標(biāo)的針對性，精準施策；三是加大資金的申請審批支付力度及存量資金的清理使用。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
我鄉(xiāng)擬將審核后的2022年度123個預(yù)算項目績效自評結(jié)果在重慶市人民政府網(wǎng)站中“豐都縣人民政府—三建鄉(xiāng)”網(wǎng)址：http://www.2061757.com/jz/sjx/進行公開，接受上級主管部門的考核檢查和社會各界的監(jiān)督。
六、其他需要說明的問題
《關(guān)于豐都縣三建鄉(xiāng)人民政府原鄉(xiāng)長任正義同志經(jīng)濟責(zé)任審計報告》（豐委審辦經(jīng)責(zé)報[2022]7號）指出的15個問題，我鄉(xiāng)已經(jīng)完成整改12個，正在整改中3個。
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附件：三建鄉(xiāng)2022年財政預(yù)算資金項目績效自評統(tǒng)計表
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