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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；?2.執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等行政工作；?3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；?4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；?5.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；?6.完成三建鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興市級(jí)示范鄉(xiāng)建設(shè)和場(chǎng)鎮(zhèn)滑坡避險(xiǎn)整體搬遷工作；7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

行政機(jī)構(gòu)十個(gè)：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、?民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、?平安建設(shè)辦公室、?規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大常委會(huì)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。

事業(yè)機(jī)構(gòu)五個(gè)：豐都縣三建鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、豐都縣三建鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、豐都縣三建鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、豐都縣三建鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、豐都縣三建鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)9,446.87萬(wàn)元，支出總計(jì)9,446.87萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少9,060.95萬(wàn)元，下降49%，主要原因是2022年招商引資優(yōu)惠政策產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目收支比2021年少了8742.17萬(wàn)元，扶貧產(chǎn)業(yè)精細(xì)化管護(hù)費(fèi)2022年收支比2021年少了299.12萬(wàn)元。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)8,975.70萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少9,532.12萬(wàn)元，下降51.5%，主要原因是2022年招商引資優(yōu)惠政策產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目收入比2021年少了8742.17萬(wàn)元，扶貧產(chǎn)業(yè)精細(xì)化管護(hù)費(fèi)2022年收入比2021年少了299.12萬(wàn)元。動(dòng)用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余471.17萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入8,975.70萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余471.17萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)9,446.87萬(wàn)元，較上年決算減少9,060.95萬(wàn)元，下降49%，主要原因是2022年招商引資優(yōu)惠政策產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目支出比2021年少了8742.17萬(wàn)元，扶貧產(chǎn)業(yè)精細(xì)化管護(hù)費(fèi)2022年支出比2021年少了299.12萬(wàn)元。其中：基本支出1,583.78萬(wàn)元，占16.8%；項(xiàng)目支出7,863.09萬(wàn)元，占83.2%。此外，結(jié)余分配資金0萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9,446.87萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少9,060.95萬(wàn)元，下降49%。主要原因是2022年招商引資優(yōu)惠政策產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目收支比2021年少了8742.17萬(wàn)元，扶貧產(chǎn)業(yè)精細(xì)化管護(hù)費(fèi)2022年收支比2021年少了299.12萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,430.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少11,516.65萬(wàn)元，下降64.2%。主要原因是2022年招商引資優(yōu)惠政策產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目收入比2021年少了8742.17萬(wàn)元，扶貧產(chǎn)業(yè)精細(xì)化管護(hù)費(fèi)2022年收入比2021年少了299.12萬(wàn)元，2022年新場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)收入比2021年少了2240萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加5,130.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)394.5%。主要原因是中途追加的扶貧及新場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算數(shù)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余471.17萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,901.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少11,045.47萬(wàn)元，下降61.5%。主要原因是2022年招商引資優(yōu)惠政策產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目支出比2021年少了8742.17萬(wàn)元，扶貧產(chǎn)業(yè)精細(xì)化管護(hù)費(fèi)2022年支出比2021年少了299.12萬(wàn)元，2022年新場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)支出比2021年少了2240萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加5,601.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)430.8%。主要原因是中途追加的扶貧項(xiàng)目等產(chǎn)生的支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般都是收支相等，收入沒(méi)支的上級(jí)收回，沒(méi)有做鄉(xiāng)鎮(zhèn)的收入。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出789.33萬(wàn)元，占11.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加300.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.4%，主要原因是人員調(diào)資及補(bǔ)發(fā)職工以前年度績(jī)效等及公益性崗位人員部分工資。

（2）國(guó)防支出0.38萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因是征兵工作開(kāi)支。

（3）公共安全支出31.33萬(wàn)元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因是法律服務(wù)宣傳支出16.59萬(wàn)元，鐵路護(hù)路人員支出13.82萬(wàn)元。

（4）文化旅游體育與傳媒支出143.26萬(wàn)元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加102.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)253.2%，主要原因是中途追加預(yù)算支出新場(chǎng)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心建設(shè)款88.20萬(wàn)元及綠春壩民宿項(xiàng)目等支出。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出338.21萬(wàn)元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加119.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.5%，主要原因是中途追加公益性崗位補(bǔ)貼122.06萬(wàn)元及職工養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金調(diào)整基數(shù)增加支出。

（6）衛(wèi)生健康支出83.64萬(wàn)元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.1%，主要原因是中途追加職工醫(yī)保基數(shù)調(diào)標(biāo)及新冠疫情增加支出。

（7）節(jié)能環(huán)保支出1,131.69萬(wàn)元，占16.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,129.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)56484.5%，主要原因是中途追加廢舊鋼鐵回收稅收優(yōu)惠補(bǔ)助808.65萬(wàn)元及農(nóng)村環(huán)境整治款322.22萬(wàn)元增加支出。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出49.14萬(wàn)元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.3%，主要原因是中途增加人員及補(bǔ)發(fā)職工以前年度績(jī)效增加支出。

（9）農(nóng)林水支出3,530.03萬(wàn)元，占51.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加3,146.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)821.2%，主要原因是中途追加病蟲(chóng)防治款24.44萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)管護(hù)費(fèi)1980.00萬(wàn)元，農(nóng)村人居環(huán)境整治、龍河流域示范河湖、松材線蟲(chóng)防治及石龍門水廠等1075萬(wàn)元增加支出?。

（10）交通運(yùn)輸支出646.82萬(wàn)元，占9.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加646.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因是中途追加魚(yú)泉子大橋建設(shè)款360萬(wàn)元，公路整治提升等243.54萬(wàn)元等增加支出。

（11）自然資源海洋氣象等支出37.40萬(wàn)元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加37.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因是中途追加大河壩玉制廠關(guān)停復(fù)綠款37.4萬(wàn)元。

（12）住房保障支出79.46萬(wàn)元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)65%，主要原因是中途追加D房改造款33.6萬(wàn)元增加支出。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出41.23萬(wàn)元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加36.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)724.6%，主要原因是中途追加冬春救助、地災(zāi)應(yīng)急及安全生產(chǎn)監(jiān)管36.23萬(wàn)元增加支出。

（14）其他支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.91萬(wàn)元，下降100%，主要原因是年初的預(yù)備費(fèi)是其他支出，中途將預(yù)備費(fèi)調(diào)了功能科目。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,583.78萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,331.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少36.39萬(wàn)元，下降2.7%，主要原因是2022年沒(méi)有發(fā)未休年休工資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職工的工資、津貼、資金、績(jī)效工資、五險(xiǎn)一金及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)252.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少143.56萬(wàn)元，下降36.3%，主要原因是今年厲行節(jié)約、壓減開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入2,544.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,984.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)354.1%，主要原因是中途追加三建新場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)款2231元收入，人居環(huán)境整治比2021年少了209.45萬(wàn)元的收入。本年支出2,544.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,984.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)354.1%，主要原因是中途追加三建新場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)款2231元增加支出，人居環(huán)境?整治比2021年少了209.45萬(wàn)元的支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)31.73萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少12.47萬(wàn)元，下降28.2%，主要原因是今年厲行節(jié)約、壓減開(kāi)支，所以比預(yù)算數(shù)下降了12.47萬(wàn)元。較上年支出數(shù)減少16.02萬(wàn)元，下降33.5%，主要原因是今年厲行節(jié)約、壓減開(kāi)支，所以比上年支出下降了16.02萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用，與上年持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)，與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.10萬(wàn)元，主要用于扶貧工作、政府職工下村及至市縣銜接工作開(kāi)支公務(wù)車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和路橋費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.90萬(wàn)元，下降24.4%，主要原因是今年厲行節(jié)約、壓減開(kāi)支，所以比預(yù)算數(shù)減少了3.90萬(wàn)元。較上年支出數(shù)減少4.02萬(wàn)元，下降24.9%，主要原因是今年厲行節(jié)約、壓減開(kāi)支，所以比上年數(shù)減少了4.02萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)19.64萬(wàn)元，主要用于接待縣級(jí)和市部門檢查指導(dǎo)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.56萬(wàn)元，下降30.4%，主要原因是今年厲行節(jié)約、壓減開(kāi)支，所以比預(yù)算數(shù)減少了8.56萬(wàn)元。較上年支出數(shù)減少11.99萬(wàn)元，下降37.9%，主要原因是今年厲行節(jié)約、壓減開(kāi)支，所以比上年數(shù)減少了11.99萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待285批次2,845人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)69.02元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.42萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.29萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.78萬(wàn)元，下降72.9%，主要原因是本年會(huì)議比去年少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.12萬(wàn)元，下降55.9%，主要原因是本年培訓(xùn)比去年少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出217.52萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少143.77萬(wàn)元，下降39.8%，主要原因是今年厲行節(jié)約、壓減開(kāi)支。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明。

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

我鄉(xiāng)成立了由鄉(xiāng)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，財(cái)政辦及項(xiàng)目承辦的站辦所相關(guān)人員為成員的三建鄉(xiāng)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，全面負(fù)責(zé)三建鄉(xiāng)2022年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。同時(shí)，進(jìn)一步明確目標(biāo)任務(wù)，以縣財(cái)政大平臺(tái)應(yīng)評(píng)項(xiàng)目為評(píng)價(jià)對(duì)象，通過(guò)梳理年度績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)、實(shí)地查證項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、財(cái)務(wù)查詢資金撥付進(jìn)度、走訪群眾了解效益發(fā)揮情況，逐個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鄉(xiāng)對(duì)部門整體和123個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)123項(xiàng)，涉及資金8322.80萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，資金到位及時(shí)，總體完成情況較好，有力保障了項(xiàng)目的圓滿完成，項(xiàng)目基本達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

我單位未委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

我單位績(jī)效自評(píng)均已完成年度績(jī)效目標(biāo)。

重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

朱子綠：13*******47

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