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| [ 索引號 ] | 1150023000868980XD/2024-00014 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三建鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-15 | [ 發布日期 ] | 2024-04-16 |
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| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三建鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-15 |
| [ 發布日期 ] | 2024-04-16 |
豐都縣三建鄉人民政府2023年度項目績效和整體績效自評報告
縣財政局:
自收到貴局《關于開展2023年預算績效自評工作的通知》（豐都財政發〔2024〕15號）文件后，我鄉高度重視，立即組建工作機構，清理評估項目底數，嚴格對照入庫項目設置的年度績效目標，核查項目完成、資金撥付、效益發揮的實際情況，認真開展預算績效評價工作。現將我鄉2023年預算績效評價工作報告如下：
一、工作保障情況
我鄉成立了由鄉長任組長，分管領導為副組長，財政管理崗及項目管理崗相關人員為成員的三建鄉預算績效評價工作組，全面負責三建鄉2023年預算績效評價工作。同時，進一步明確目標任務，以縣財政大平臺應評項目為評價對象，通過梳理年度績效目標指標、實地查證項目實施進度、財務查詢資金撥付進度、走訪群眾了解效益發揮情況，逐個項目開展績效評價工作。
二、項目基本概況
（一）項目背景及內容
作為市級鄉村振興示范鄉鎮，為進一步鞏固脫貧攻堅成效，
有效銜接鄉村振興戰略，我鄉精心編制了年初的項目支出預算、2023年鄉村振興項目規劃，積極爭取上級主管部門涉及民生及社會事業發展的各類專項資金。全年共實施二級項目預算105個，其中：基建項目21個，非基建項目84個，預算資金總額7700.4281萬元，極大地推動了經濟社會的全面發展。
（二）項目資金情況
105個預算項目當年安排預算資金7700.4281萬元，其中：年初預算項目16個463.1892萬元，主管部門預算調整安排市縣專項資金項目89個7237.2389萬元，資金到位率100%。項目當年完工103個，未完工續建項目2個。年內實際支付資金6606.1311萬元，資金支付率85.79%。其中：涉農統籌整合資金預算總額1838.21萬元，年末實際支付1622.81萬元，支付比例為88.28%；脫貧攻堅與鄉村振興銜接資金預算總額1264.93萬元，年末實際支付1253.26萬元，支付比例99.08%；極大地推動了各類扶貧及鄉村振興項目的建設速度及效益發揮。
（三）績效目標設定情況
在項目績效目標的設定方面，我鄉根據預算資金的用途范圍，編制了項目規劃或實施方案，據此申報項目年度績效目標，按照上級主管部門審定的績效目標，開展項目建設，統籌使用資金。項目績效目標的設置，依據因地制宜、實事求是的原則，設置包括了產出的數量、質量、時效性、成本，效益的經濟、社會、生態、可持續影響，經濟成本，服務對象滿意度等指標，客觀全面反映預算資金項目的建設內容、數量規模、成本費用、管理要求、效益發揮和服務對象評價等方面的績效內容，指標體系力求簡單明了便于評價考核，以量化為主，定性為輔。
（四）部門（單位）職能職責情況
負責轄區內退役軍人保障服務工作，做好關系轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作;主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作;主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉村旅游、科技培訓等方面服務工作;全面完成縣委縣政府下達的各項經濟社會事業發展目標;主要承擔失業人員就業培訓、職業介紹、就業創業指導、就業再就業小額貸款推薦審核等管理服務工作；負責養老保險、失業保險、城鄉居民醫療保險等社會保險管理服務工作；做好農村五保供養對象服務以及勞動就業和社會保障其他方面的服務工作;根據授權或委托，承擔轄區范圍內集中行使農林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政處罰權。通過財政預算的資金預算執行和支付，保障全鄉各機關事業單位及村居基層組織各項工作職能的全面履行，更好的服務群眾；推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接；大力促進三建鄉經濟社會全面發展。
三、績效目標完成情況分析
（一）總體績效目標完成情況分析
從項目建設內容實施的完成情況看：105個項目，有103個項目當年按期完工，按時完工率98.1%；有2個項目當年未完工，未按時完工率1.9%。主要原因為跨年實施，納入下年續建。
從預算資金的支付的情況看：政府2023年部門整體預算到位資金8502萬元實際支付7771.5萬元，部門整體預算執行率91.41%。105個二級項目，有75個項目年度預算執行率為100%，占71.43%；9個項目年度預算執行率為90-99%，占8.57%；2個項目年度預算執行率為80-89%，占1.9%；4個項目年度預算執行率為50-79%，占3.8%；5個項目年度預算執行率為1-49%，占4.76%；10個項目年度預算執行率為零，占9.52%。主要原因為存量指標申請重新使用工作進度不快，財政資金壓力大審批拖延，項目結算不及時資金申請遲緩。 ????
（二）績效指標完成情況分析
從產出指標看：除“三建鄉農村生活垃圾分類體系建設項目”和“豐都縣三建鄉綠春壩生態修復人行吊橋”等2個項目因跨年度續建未完工外，其余103個項目均如期完成年度績效目標所要求的數量、質量、時效及成本指標任務，為預算資金支付及效益發揮奠定了良好的基礎。
從效益指標看：已完工項目均及時發揮項目作用和專項工作效益，在增加農民收入等經濟效益、促進社會及生態效益正向作用、項目使用壽命及工作影響周期等方面，均實現績效目標。
從滿意度指標看：已實施的項目，在以群眾滿意度為主的服務對象滿意度上，均獲得好評，為鞏固脫貧攻堅成效，銜接鄉村振興方面發揮了巨大作用。
（三）評價結果
三建鄉政府部門整體績效監控自評得分99.14分，為“優”等級，105個二級項目績效自評得分均在90分以上，為“優”等級，77個二級項目自評滿分100分；15個二級項目自評得分95-100分；13個二級項目自評得分90-95分。部門整體績效和二級項目績效評價優質率100%，特優率73.33%。
四、存在的問題及下一步改進措施
盡管我鄉2023年預算績效目標評價優質率為100%，但我鄉也存在以下問題。一是項目管理有缺陷，個別項目實施方案和績效目標編制不夠嚴謹科學，導致資金計劃下達后實施難度大，進度慢，影響預算執行資金支付及效益發揮；二是縣級預算資金審批慢造成有10個項目資金支付率為零。
下一步，我鄉將重點抓好以下工作。一是預算項目的事前實施方案及績效目標精準編制；二是進一步優化實施內容及指標，加大項目實施及績效目標的針對性，精準施策；三是加大資金的申請審批支付力度及存量資金的清理使用。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
我鄉擬將審核后的2023年度部門整體績效自評結果和105個二級項目績效自評結果在重慶市人民政府網站中“豐都縣人民政府—三建鄉”網址(http://www.2061757.com/jz/sjx/)進行公開，接受上級主管部門的考核檢查和社會各界的監督。
六、其他需要說明的問題
《關于豐都縣三建鄉人民政府原鄉長任正義同志經濟責任審計報告》（豐委審辦經責報〔2022〕7號）結轉到2023年的3個問題已全部整改銷號。
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附件：
1.三建鄉2023年度項目績效和整體績效自評情況統計表
2.三建鄉2023年105個二級項目及部門整體績效自評表
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豐都縣三建鄉人民政府 ???????
2024年4月15日? ? ? ? ??
（此件公開發布）
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