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一、2020年財政收支預算執行情況

1.一般公共預算

——收入情況：年初預算基數1423.81萬元，年內調整預算增加14998.38萬元，全年預算收入總額16422.19萬元，比上年11566萬元增長42%。

——支出情況：全年支出總額16422.19萬元，其中：基本支出1418.13萬元，項目支出15004.06萬元。

全年支出較上年11574萬元增長42%，其中：

（1）一般公共服務支出2951.25萬元，較上年913.7萬元增長223%。

（2）公共安全支出13.82萬元，較上年17.5萬元減少21%。

（3）教育支出2萬元，較上年3.7萬元減少46%。

（4）文化旅游體育與傳媒支出43.71萬元，較上年56.7萬元減少23%。

（5）社會保障和就業支出530.55萬元，較上年521.6萬元增長1.7%。

（6）衛生健康支出71.52萬元，較上年108.4萬元減少34%。

（7）節能環保支出887.85萬元，較上年1510.6萬元減少41%。

（8）城鄉社區支出54.06萬元，較上年1816.1萬元減少97%。

（9）農林水事務（含村社補助）支出6724.73萬元，較上年6358.9萬元增長5.8%。

（10）交通運輸支出11.33萬元，與上年11.33萬元持平。

（11）自然資源海洋氣象等支出40萬元，上年無數據。

（12）住房保障支出67.03萬元，較上年141萬元減少52.5%。

（13）災害防治及應急管理支出5024.34萬元，比上年14.5萬元增長345.5倍。

——收支平衡情況：本年一般預算收入16422.19萬元，減本年一般預算支出16422.19萬元，一般預算本年收支平衡，無余額。

2.政府性基金預算

——收入情況：全年基金專項撥款補助收入665.17萬元，其中：基建撥款收入414.51萬元，非基建撥款收入250.66萬元。

——支出情況：全年基金預算支出665.17萬元，其中：蔡森壩與綠春壩村2015年通暢工程款支出196.94萬元；雙鷹壩村與魚泉子村撤并村通暢工程款支出52.4萬元；農村公路錯車道項目支出36.4萬元；新場鎮敬老院建設支出105萬元；便民服務中心建設支出23.77萬元。人居環境整治項目補助支出250.55萬元，體育場地統計調查經費支出0.11萬元。

——收支平衡情況：本年基金預算收入665.17萬元，減本年基金預算支出665.17萬元，基金預算收支平衡，無余額。

一般公共預算和政府性基金預算本年收支平衡后無余額。

二、2020年財政工作成效

三建鄉財政辦在鄉黨委、政府的堅強領導下，在縣財政局的大力支持下，克服人員老化，財政制度改革變化等不利影響，圍繞保障政府行政主業、服務深度貧困攻堅大業，依法理財，恪盡職守、扎實工作，經過全辦職工的共同努力，較好完成了各項工作任務，體現在:

1.堅持協稅護稅，確保財政收入。嚴格執行稅法有關規定，加強與興義稅務所的工作聯系與配合，認真履行財政部門的協稅護稅以及代扣代繳職責。一是對于政府統發工資的職工，按照規定代扣代繳個人所得稅；二是對轄區內由政府承擔支付工程款責任主體的項目，實行款稅同步，在工程款預付和結算中，堅持依據豐都縣完稅證明及工程款發票劃款，確保國家稅收及時足額入庫。全年實際入庫全口徑稅收（不包括建安稅）5539.9萬元，其中：增值稅5251萬元（招商引資項目重慶巨都環保科技有限公司納稅5120萬元）、個人所得稅13.9萬元、企業所得稅11.8萬元、資源稅0.2萬元、印花稅21.6萬元、城建稅53.6萬元，車輛購置稅24.8萬元、耕地占用稅163萬元，地方分成稅收收入完成3051.77萬元，除以產業發展資金方式支持補助給招商引資項目企業2200萬元外，全年實際為縣財政完成分成收入851.77萬元；三是強化非稅收入的征收管理，本年非稅收入任務52萬元，實際入庫205.36萬元，完成任務的394.92%，其中：捐贈收入205萬元、罰款0.36萬元。

2.加強預算管理，保障經濟社會發展資金供給。不斷發揮資金預算在財政管理工作中的核心作用，根據上級有關精神，經人民代表大會通過年初預算，本著確保人員經費、基本運行及重點項目建設的原則，制定出了操作性強、切實可行的綜合財政預算。在執行財政預算中，將有限的資金用到了關鍵的地方。

2020年，我鄉已完成財政總收入17087.35萬元，同比增長32%。其中：上級補助收入16422.19萬元（一般公共預算收入1563.48萬元，非稅返還補助229.11萬元，市縣專項補助收入14629.6萬元），同比增長42%；基金專項撥款補助收入665.17萬元，同比減少51.5%。

全年總支出17087.35萬元，同比增長32%，其中：一般公共預算支出16422.19萬元，增加42%，政府性基金預算支出665.17萬元，減少51.5%。

本年收支無結余。

在考核資金支付工作上，全年下達財政專項扶貧資金計劃總額3092.71萬元，年末實際支付2931.27萬元，支付比例為94.78%；涉農統籌整合資金計劃總額4706.51萬元，年末實際支付4325.82萬元，年末實際支付比例91.9%，圓滿完成了92%和85%的考核任務，并極大地推動了各類扶貧項目的建設速度及效益發揮。

3.嚴格財經紀律，實現三公經費的有效管控。面對三建鄉脫貧攻堅任務艱巨，干部隊伍不斷壯大，公務業務費壓力劇增的現實困難，嚴格財經紀律，執行財務制度，嚴控“三公”經費規模。全年三公經費實際支出45.04萬元，降低了13.8%（其中：因公出國出境費用為零；公務用車運行維護費14.78萬元降低了15.4%；公務接待費30.26萬元降低13%；另外：會議費2.02萬元，降低64.31%；培訓費7.02萬元，增長16.23%。

4.適應財政體制改革，推進財政績效管理工作。財政資金績效評價工作有序推進，科學設置項目及資金績效目標，加強過程跟蹤及績效管理，認真開展自評總結，接受市縣的績效考評檢查。在突出資金效益的同時，有效防范債務風險。

5.強化巡視巡查及審計問題整改，促進財政管理規范化。圍繞脫貧攻堅工作重點，針對歷次脫貧攻堅巡視巡查和審計指出的問題，對標對表，強化整改。一是積極協助經發辦做好存量扶貧項目的結算銷號工作。二是加強不合規資金的整改上繳。三是清理非工資關系的報賬及補貼問題清理及整改。四是建章立制，嚴格按照《豐都縣三建鄉政府投資項目管理辦法》（三建府發〔2020〕17號）、《三建鄉機關事業單位管理辦法》（三建委發[2020] 9號）加強對項目管理、財政預算、財經紀律的制度及紀律執行。

存在的困難與問題：由于我鄉承擔了深度貧困鄉鎮脫貧攻堅及場鎮搬遷兩大重點工作，因事設崗，因崗增人的人員經費無法納入財政預算，加上審計問題整改，導致2020年我鄉在保工資及保運轉方面出現巨大壓力。

????三、2021年財政支出預算草案

2021年市縣專項資金補助、政府性基金補助、項目資金暫不作安排。本財政支出預算草案只對體制性的支出進行預算，根據縣上2021年預算編制“積極穩妥、有保有壓、盡力而為，量力而行”的原則，按照“完善管理制度、強化預算約束”的總體要求，遵循“人員經費按標準、公用經費按定額、專項經費按項目”的編制方法，2021年我鄉財政支出預算擬安排1466.96萬元，其中：基本支出1327.73萬元、項目支出139.23萬元；人員工資福利支出871.13萬元、商品和服務支出260.87萬元、對個人和家庭補助320.17萬元、預留經費14.79萬元。具體項目如下：

（1）一般公共服務支出547.85萬元。

（2）文化體育與傳媒支出47.53萬元。

（3）社會保障和就業支出194.34萬元。

（4）衛生健康支出73.41萬元。

（5）節能環保支出2萬元。

（6）城鄉社區事務支出62.74萬元。

（7）農林水支出（含農業事業運行及村居補助）471.48萬元。

（8）災害防治及應急管理支出5萬元。

（9）住房保障支出47.82萬元。

（10）預備費14.79?萬元。

四、2020年國有資產管理情況

年初國有資產總額為1428.64萬元，年末資產總額為1219.2萬元。按照權屬性質分：按照資產類別分：貨幣資產（銀行存款）687.62萬元、固定資產530.04萬元、無形資產1.54萬元。

經盤查，納入系統臺賬管理的固定資產和無形資產，年初共有1025件原值427.37萬元，年內新增1140件132.43萬元，年內減少134件28.22萬元，年末實有2031件原值531.58萬元，其中：房屋及建筑物面積3716.2㎡205.61萬元，通用設備（辦公電器及車輛）338件219.03萬元，專用設備（體育及社保指紋檢驗設備）30件7.63萬元，辦公家具用具1662件97.77萬元，無形資產（地基）1件1.54萬元。完成固定資產累計折舊185.79萬元，現有固定資產凈值345.79萬元。

五、2021年財政主要工作

2021年是“十四五”規劃開局之年，我們將徹底告別貧困，出發鄉村振興，財政工作要樹立過緊日子的思想，堅持“保工資、保運轉、保民生”和“壓縮一般性支出”的“三保一壓”原則，進一步解放思想，求真務實，“促增長、促發展”，進一步提升財政資金績效。全面落實鄉黨委、政府各項工作部署，執行鄉人大的決定決議，積極發揮財政職能，更好服務全鄉經濟社會和鄉村振興大局。

1.明確收入目標，積極協稅護稅，增強財政保障力度。堅定完成全年52萬元的非稅收入目標任務不動搖。緊密聯系、積極爭取，依靠市人大幫扶集團，東西扶貧協作，市縣對口幫扶單位的援助捐贈，依靠場鎮建設的規費征收，完成全年非稅收入任務。同時，協助稅務部門強化對工程稅收征管，在工程款支付時，堅持先稅后款的原則。

2.堅持規范創新，優化支出結構，保障基本運轉和重點工程建設。配齊配強財政隊伍，定崗定責，確保財政體制改革的各項工作落到實處。認真研究落實“機關和事業單位統籌保障，分類列支，統一核算”的財政運行改革，確保三建各項事業支撐有力，平衡發展。對原支出結構清理分類，分清事權與財權，上掛與本級的支付責任清單，杜絕責權不分、重復支出。在“三保一壓”的同時，優化專項資金的使用方法，在專款專用的同時，統籌使用沒有指定用途的上級專款。確保本級財政對政府機關、所屬事業單位，以及參與脫貧攻堅工作的人員及事務負責，以此確保基本運轉。同時，高效運轉，確保重點項目資金支付有序、支付有度、支付合法，績效顯著。

3.強化財政監管，實行內部風險控制，提高財政績效管理水平。嚴格執行新《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》。加強項目績效、資金支出及債務管理，強化預算、效益及風險控制，堅持依法理財。扎扎實實加強財政監督管理，進一步貫徹落實中央八項規定，厲行節約、制止奢侈浪費，制定完善各類支出定額和開支標準，從嚴控制“三公”經費支出。加強對基礎設施及社會事業項目建設債務的管理，堅持規劃優先，計劃先行，嚴禁無計劃超計劃建設，避免新債務的產生。加強對政府各類收支的統計分析工作，并及時向人大報告情況，自覺接受鄉人大的監督，增強財政管理透明度，進一步提高財政績效管理水平。

各位代表，2021年財政工作任務艱巨、責任重大，我們將在鄉黨委、政府的堅強領導下，自覺接受鄉人大的監督，認真聽取人大代表及社會各界的意見和建議，不忘初心、牢記使命，克服困難、主動擔當，在鞏固拓展脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興戰略上展示新作為！