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| [ 索引號(hào) ] | 1150023000868964X6/2023-00005 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣雙路鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 索引號(hào) ] | 1150023000868964X6/2023-00005 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣雙路鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-01 |
豐都縣雙路鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府圍繞貫徹落實(shí)黨和政府各項(xiàng)方針政策，其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，進(jìn)一步強(qiáng)化城市管理和社區(qū)服務(wù)工作。
（二）?單位構(gòu)成。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大常委會(huì)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。事業(yè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站和綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：收入預(yù)算共2635.73萬(wàn)元。2023年年初預(yù)算數(shù)2476.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2476.66萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)159.06萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款131.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款27.40萬(wàn)元。收入較去年增加607.52萬(wàn)元，主要是一般公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款增加249.63萬(wàn)元，公共安全經(jīng)費(fèi)撥款增加12.00萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒經(jīng)費(fèi)撥款增加10.66萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)撥款增加92.85萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)撥款增加8.14萬(wàn)元，農(nóng)林水經(jīng)費(fèi)撥款增加152.78萬(wàn)元，交通運(yùn)輸經(jīng)費(fèi)撥款增加51.48萬(wàn)元，住房保障經(jīng)費(fèi)撥款增加32.53萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi)撥款增加4萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)增加4.62萬(wàn)元，其他費(fèi)用撥款增加2.5萬(wàn)元。衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)撥款減少13.67萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2635.73萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1217.71萬(wàn)元，公共安全支出12萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出48.05萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出542.49萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出79.86萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出107.05萬(wàn)元，農(nóng)林水支出448.56萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出51.48萬(wàn)元，住房保障支出97.04萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.00萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)24.99萬(wàn)元，其他支出2.50萬(wàn)元。支出較去年增加607.52萬(wàn)元，主要是基本支出增加473.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加134.33萬(wàn)元。
三、 部門預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2608.33萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2608.33萬(wàn)元，比2022年增加580.13?萬(wàn)元。其中：基本支出1712.29萬(wàn)元，比2022年增加473.18萬(wàn)元，主要原因是人員支出增加等，主要用于保障政府及各事業(yè)單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出896.03萬(wàn)元，比2022年增加106.93萬(wàn)元，主要原因是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)等，主要用于人大工作、市政運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、平安建設(shè)、其他社會(huì)管理與公共服務(wù)專項(xiàng)等工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入27.40萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出27.40萬(wàn)元，比2022年增加27.40萬(wàn)元，主要原因是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出、養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23.30萬(wàn)元，比2022年減少2.70萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)7.30萬(wàn)元，比2022年減少2.70萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.00萬(wàn)元，比2022年增加0萬(wàn)元，主要原因是加強(qiáng)管理公務(wù)用車管理；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)121.25萬(wàn)元，比上年減少5.37萬(wàn)元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年共7個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量764.37萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車3輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：鐘莉 ?????聯(lián)系方式：023-70632053）
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