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| [ 索引號 ] | 1150023000868964X6/2024-00026 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣雙路鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-28 |
| [ 索引號 ] | 1150023000868964X6/2024-00026 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣雙路鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-28 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-28 |
豐都縣雙路鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)、促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩(wěn)定，進一步強化市政管理和社區(qū)服務工作。
（二）單位構成。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)設置黨政內設機構10個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大常委會辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。事業(yè)機構5個：農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執(zhí)法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)2652.07萬元，其中：一般公共預算撥款2652.07萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加16.34萬元，主要是公共安全經(jīng)費撥款增加88.00萬元，文化旅游體育與傳媒經(jīng)費撥款增加3.17萬元，社會保障和就業(yè)經(jīng)費撥款增加42.17萬元，衛(wèi)生健康經(jīng)費撥款增加16.78萬元，預備費增加1.27萬元；一般公共服務經(jīng)費撥款減少67.86萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費撥款減少4.44萬元，住房保障經(jīng)費撥款減少0.32萬元，農(nóng)林水經(jīng)費撥款減少14.61萬元，交通運輸經(jīng)費撥款減少41.32萬元，災害防治及應急管理經(jīng)費撥款減少4萬元，其他費用撥款減少2.5萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)2652.07萬元，其中：一般公共服務支出1149.85萬元，公共安全支出100.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出51.22萬元，社會保障和就業(yè)支出584.66萬元，衛(wèi)生健康支出96.64萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出102.61萬元，農(nóng)林水支出433.95萬元，交通運輸支出10.16萬元，住房保障支出96.72萬元，預備費26.26萬元。支出較去年增加16.34萬元，主要是基本支出增加37.4萬元，項目支出減少21.06萬元。
三、 部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入2652.07萬元，一般公共預算財政撥款支出2652.07萬元，比2023年增加16.34萬元。其中：基本支出1749.70萬元，比2023年增加37.4萬元，主要原因是人員支出增加等，主要用于保障政府及各事業(yè)單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出902.37萬元，比2023年減少21.06萬元，主要用于其他文化和旅游支出、其他體育支出、防災救災、農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護、森林資源培育、生產(chǎn)發(fā)展、公路建設、公路養(yǎng)護、自然資源利用與保護、自然災害救災補助等重點工作。
豐都縣雙路鎮(zhèn)人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算23.30萬元，比2023年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費7.30萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務用車運行維護費16.00萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是加強管理公務用車管理；公務用車購置費0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是2024年無公務用車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費119.21萬元，比上年減少2.04萬元，主要原因為厲行節(jié)約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量902.37萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車3輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：曾茜 ?????????聯(lián)系方式：023-70632053
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