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一、2025年財政預算執(zhí)行情況

2025年，在縣財政部門和鎮(zhèn)黨委的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，落實“過緊日子”要求，統(tǒng)籌推進財源建設、支出管控和風險防范，財政運行總體平穩(wěn)，較好保障了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展各項任務。現(xiàn)將2025年財政收支情況報告如下：

（一）一般公共預算

1.收入情況。2025年樹人鎮(zhèn)一般公共預算收入總計為3096.67萬元，為年度預算數(shù)的100%，同比減少75.46萬元。

2.支出情況。2025年樹人鎮(zhèn)一般公共預算支出總計為3096.67萬元，為年度預算數(shù)的100%，同比減少1.46萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出812.12萬元，主要用于樹人鎮(zhèn)人大會議、行政運行經(jīng)費及組織事務支出；

（2）公共安全支出5萬元，主要用于樹人鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法規(guī)范化建設項目；

（2）教育事業(yè)支出5.18萬元，主要用于樹人鎮(zhèn)教育事業(yè)支出；

（3）文化體育與傳媒支出100.42萬元，主要用于樹人鎮(zhèn)新時代文明實踐中心各項開支；

（4）社會保障和就業(yè)支出534.33萬元，主要用于樹人鎮(zhèn)機關事業(yè)單位養(yǎng)老、職業(yè)年金繳費，樹人鎮(zhèn)便民服務中心所各項開支；

（5）衛(wèi)生健康支出95.95萬元，主要用于樹人鎮(zhèn)機關事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費；

（6）節(jié)能環(huán)保支出40.98萬元，

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出168.96萬元，主要用于樹人鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、樹人鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心基本工資和績效工資；

（7）農(nóng)林水支出1111.92萬元，主要用于樹人鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心基本工資、績效工資、辦公費，村干部補助，大柏樹社區(qū)入戶道路建設等項目；

（8）交通運輸支出106.58萬元，主要用于樹人鎮(zhèn)公路養(yǎng)護項目、四好農(nóng)村公路建設、通暢公路工程、鄉(xiāng)村公路安防工程等；

（9）自然資源海洋氣象等支出25萬元，主要用于樹人鎮(zhèn)國土綠化、耕地保護項目；

（10）住房保障支出90.23萬元，主要用于樹人鎮(zhèn)機關事業(yè)單位住房公積金繳納；

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2025年樹人鎮(zhèn)政府性基金預算收入總計為104.47萬元，為年度預算數(shù)的100%，同比增加97.48萬元。

2.支出情況。2025年樹人鎮(zhèn)政府性基金預算支出總計為104.47萬元，為年度預算數(shù)的100%，同比增加97.08萬元。主要用于：樹人鎮(zhèn)2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護資金；樹人鎮(zhèn)2022年農(nóng)村公路安防工程；易地扶貧搬遷（水地溝山地公園）項目，樹人鎮(zhèn)養(yǎng)老互助會活動陣地建設項目資金。

（三）2025年重點財政工作

1.統(tǒng)籌資源配置，夯實財政運行基礎。2025年，我們堅持“有保有壓、精準發(fā)力”，科學統(tǒng)籌各類財政資源，著力提升財政保障能力。一是統(tǒng)籌合理地調度資金，把有限的資金用在刀刃上。二是強化預算管理體制，嚴格按照《中華人民共和國預算法》的有關規(guī)定，編制財政預算。三是認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》及各項財務管理制度，加強原始憑證審核，嚴格執(zhí)行報賬程序，強化賬務處理，做到記賬準確及時，保證帳套完整。四是配合相關部門做好項目資金的申報工作，積極爭取財政專項資金支持，統(tǒng)籌推進各項工作。

2.嚴控資金使用，筑牢財政安全防線。我們始終堅持把財政安全作為工作的生命線，不斷完善內(nèi)控制度，強化措施，確保財政資金和財政干部兩個安全。一是完善內(nèi)控機制，規(guī)范權力運行。明確資金審批權限和支付流程，形成了用制度管權、按制度辦事、靠制度管人的長效機制，從源頭上防范財政風險。二是強化預算約束，嚴肅財經(jīng)紀律。嚴格執(zhí)行年初預算，加強對專項資金的全過程監(jiān)管，確保專款專用。三是深化績效管理，做到“花錢必問效”。將績效理念深度帶入預算管理全過程，所有項目支出均納入績效目標管理，對重點項目開展績效評價，切實提高了財政資金的配置效率和使用效益。

3.強化村級財務，規(guī)范基層財務管理。村級財務管理是基層治理的基石，2025年，我們以“規(guī)范化、制度化、透明化”為目標，持續(xù)加強村級財務管理工作。一是深化村財鎮(zhèn)管，提升監(jiān)管水平。進一步規(guī)范和完善相關制度，嚴格資金審批、票據(jù)管理等規(guī)定，通過定期培訓和業(yè)務指導，提升村級報賬員的專業(yè)素養(yǎng)和合規(guī)意識，確保了村級財務核算的規(guī)范統(tǒng)一。二是規(guī)范重大財務事項決策程序，嚴格執(zhí)行“四議兩公開”制度。規(guī)范村務監(jiān)督工作，村務監(jiān)督委員會、村級集體經(jīng)濟組織監(jiān)事會依法對賬務管理活動和財務公開事項進行民主監(jiān)督，審核財務賬目及相關經(jīng)濟活動事項。三是推進財務公開，保障群眾知情權。

4.聚焦民生保障，辦好民生實事。按照“優(yōu)化結構、有保有壓、突出重點、兼顧其他”的原則，堅持以人為本、民生優(yōu)先，統(tǒng)籌安排財政資金，調整優(yōu)化支出結構，在確保各項基本支出的基礎上，著力辦好民生工程。主要用于教育、農(nóng)林水事務、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、社會保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等民生方面，使全鎮(zhèn)人居環(huán)境、農(nóng)田水利基礎設施、就業(yè)得到進一步改善。

二、2026年財政預算

2026年預算編制的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，落實上級財政工作部署，立足我鎮(zhèn)發(fā)展實際，以推動高質量發(fā)展為主題，以深化財政改革為動力，強化財源建設，優(yōu)化支出結構，嚴格預算管理，防范財政風險，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供堅實財政保障。

（一）一般公共預算

2026年一般公共預算收入預期總計2661.28萬元。根據(jù)收入安排相應的支出總計預算為2661.28萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出833.87萬元，主要用于樹人鎮(zhèn)機關職工基本工資、獎金等支出；

2.教育支出5萬元，主要用于樹人鎮(zhèn)教育事業(yè)支出；

3.國防支出2.82萬元，主要用于樹人鎮(zhèn)平安建設，武裝征兵支出。

4.文化旅游體育與傳媒支出113.7萬元，主要用于樹人鎮(zhèn)新時代文明實踐中心基本工資、績效等開支；

5.社會保障和就業(yè)支出336.22萬元，主要用于樹人鎮(zhèn)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費，樹人鎮(zhèn)便民服務中心基本工資及績效工資；

6.衛(wèi)生健康支出96.93萬元，主要用于樹人鎮(zhèn)機關事業(yè)單位基本醫(yī)療繳費；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出174.84萬元，主要用于樹人鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、樹人鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心基本工資及績效等；

8.農(nóng)林水事務支出769.5萬元，主要用于樹人鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心基本工資及績效，村級各項開支；

9.交通運輸支出174.05萬元，主要用于樹人鎮(zhèn)勸導站及勸導人員開支；

10.住房保障支出86.66萬元，主要用于樹人鎮(zhèn)機關事業(yè)單位住房公積金繳費；

11.災害防治及應急管理支出40.89萬元，用于樹人鎮(zhèn)平安建設安全維穩(wěn)開支；

12.預備費21.8萬元，主要用于樹人鎮(zhèn)突發(fā)應急支出。

（二）政府性基金預算

全鎮(zhèn)政府性基金收入45.36萬元，全部為上年結轉收入；政府性基金支出45.36萬元，主要用于其他國有土地使用權出讓收入安排的支出、社會福利的彩票公益金支出等。

以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮(zhèn)人大主席團報告后組織實施。

三、2026年財政工作主要任務

1. 強化財源建設，增強內(nèi)生動力：加強與稅務部門協(xié)作，健全協(xié)稅護稅機制，精準服務重點稅源企業(yè)，挖掘增收潛力；強化非稅收入征管，對于應征的非稅收入及時、足額征收入庫；持續(xù)爭取上級專項支持，盤活存量資產(chǎn)，加強閑置資產(chǎn)處置變現(xiàn)，提升財政保障能力。

2. 優(yōu)化支出結構，提升保障效能：繼續(xù)牢固樹立過“緊日子”思想，保持“三公”經(jīng)費只減不增，從嚴控制一般性支出、非剛性、非重點支出，將有限財力向民生保障、鄉(xiāng)村振興、基礎設施建設等關鍵領域集中；深化預算績效管理，實現(xiàn)“花錢必問效、無效必問責”，提高資金使用效益。

3. 深化財政改革，規(guī)范管理機制：推進預算一體化建設，強化常態(tài)化資金管理；完善項目庫管理制度，實行項目滾動申報、動態(tài)管理，提高預算編制科學性；加強財會監(jiān)督和審計整改，規(guī)范資金支付程序，確保財政資金安全規(guī)范運行。

4. 嚴守風險底線，保障平穩(wěn)運行：健全債務風險防控長效機制，穩(wěn)步化解存量債務，堅決杜絕新增隱性債務；加強收支動態(tài)監(jiān)控，定期分析預算執(zhí)行情況，及時應對各類風險隱患，確保財政收支平衡。

相關事項說明

一、2025年預備費使用情況

樹人鎮(zhèn)2025年預備費為22.58萬元，用于解決大柏樹檸檬基地土地糾紛信訪問題，共使用2.4萬元。

二、“三公”經(jīng)費相關情況

2026年“三公”經(jīng)費預算21.15萬元，比2024年減少23.55萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年相比無變化；公務接待費10.35萬元，比2025年減少18.35萬元，主要原因是嚴控公務接待；公務用車運行維護費10.8萬元，比2025年減少5.2萬元，主要原因是嚴控三公經(jīng)費；公務用車購置費0萬元，比2025年增加0萬元，與上年保持一致。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經(jīng)營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

三公經(jīng)費：指政府部門公務出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務接待費。