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| [ 索引號 ] | 11500230008689607X/2026-00012 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣樹人鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-10 | [ 發布日期 ] | 2026-03-10 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣樹人鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-10 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-10 |
豐都縣樹人鎮人民政府2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。鎮黨委政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨的方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定，進一步強化城市管理和社區服務工作。
（二）單位構成。豐都縣樹人鎮人民政府下設機構5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室；核定我鎮機關行政編制33名、機關后勤服務人員事業編制3名。事業單位5個：便民服務中心編制數、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、村鎮建設服務中心、產業發展服務中心；核定我鎮事業編制共37名，其中便民服務中心（退役軍人服務站）6名，綜合行政執法大隊3名，新時代文明實踐服務中心5名，產業發展服務中心19名，村鎮建設服務中心4名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數2645.65萬元，其中：一般公共預算撥款2587.28萬元，政府性基金預算撥款45.36萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入13萬元。收入較去年增加62.02萬元，主要是增加了樹人鎮白江洞村農村公路擴建工程、樹人鎮養老院設施改造等上年項目支出結轉。
（二）支出預算：2026年年初預算數2645.65萬元，其中：一般公共服務支出772.88萬元，國防支出2.82萬元，教育支出5萬元，文化旅游和傳媒支出113.7萬元，社會保障和就業支出336.22萬元，衛生健康支出96.93萬元，節能環保支出5萬元，城鄉社區支出211.9萬元，農林水支出772.8萬元，交通運輸支出174.05萬元，住房保障支出86.66萬元，災害防治及應急管理支出40.89萬元，預備費21.8萬元，其他支出5萬元。支出較去年增加62.02萬元，主要是基本支出減少58.51萬元，項目支出增加120.53萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入2587.28萬元，一般公共預算財政撥款支出2587.28萬元，比2025年增加61.02萬元。其中：基本支出1608.64萬元，比2025年減少58.51萬元，主要原因是2025年有退休職工兩人，在職職工死亡兩人，主要用于保障公務員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出978.64萬元，比2025年增加120.53萬元，主要原因是上年項目支出結轉有所增加，主要用于村級運行、市政運行、黨建、社保服務等重點工作。
2026年政府性基金預算收入45.36萬元，政府性基金預算支出45.36萬元，比2025年減少8.04萬元，主要原因是公路養護、三峽后續等上年項目支出結轉減少，主要用于公路養護、彩票公益金支出等。
豐都縣樹人鎮人民政府2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算21.25萬元，比2025年減少23.45萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年相比無變化，主要原因是我鎮無因公出國（境）的相關支出；公務接待費? 10.35萬元，比2025年減少18.35萬元，主要原因是嚴控公務接待；公務用車運行維護費10.8萬元，比2025年減少5.2萬元，主要原因是嚴控三公經費；公務用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費110.13萬元，比上年減少5.17萬元，主要原因為機關在職人員減少，人員退休。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額13萬元：政府采購貨物預算13萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購13萬元：政府采購貨物預算13萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年財政撥款項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量569.06萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車2輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：楊婭? 聯系方式：18983774961
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