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| [ 索引號 ] | 11500230008689527A/2020-00170 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政;財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-05-26 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689527A/2020-00170 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 財政;財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2020-05-26 |
豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算
一、2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全鎮(zhèn)財政收支執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算
----收入情況：全鎮(zhèn)一般預(yù)算補助收入完成5635.38萬元（由
于財政體制的調(diào)整原因，稅收收入未分配到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，縣級以上級補助的形式補助給鄉(xiāng)鎮(zhèn)）。分項如下：
一、上級補助收入4293.21萬元。1、體制補助278.10萬元。2、非稅及煙稅返還補助(捐贈收入)350萬元；3、專項撥款補助349.5萬元（市級專項補助336.46萬元，縣級專項補助13.04萬元。4、基金專項撥款補助286.79萬元，其中：政府性基金轉(zhuǎn)移收入286.79萬元，基金預(yù)算上年結(jié)余收入0萬元。
----支出情況：全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出完成5972.49萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
2.政府性基金預(yù)算
----收入情況：全鎮(zhèn)政府性基金轉(zhuǎn)移收入286.79萬元。
----支出情況:全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出完成286.79萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出11.79萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出275萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
（二）鎮(zhèn)本級財政收支執(zhí)行情況結(jié)果
1.一般公共預(yù)算
收支情況：一般預(yù)算當(dāng)年補助收入5635.38萬元，加上：一般預(yù)算上年結(jié)余收入7.92萬元，減一般預(yù)算上解上級支出1113萬元，本年支出6644.78萬元，當(dāng)年財力（不含基金）5512.16萬元，累計財力（不含基金）6633.08萬元，本年結(jié)余（不含2018年市縣?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)上解）-19.63萬元，一般預(yù)算累計結(jié)余7.9萬元。
2、基金預(yù)算
收支情況：基金預(yù)算收入286.79萬元，其中：基金預(yù)算上年結(jié)余收入0萬元，減基金支出286.79萬元、基金專項上解支出0萬元，本年結(jié)余0萬元，累計結(jié)余0萬元。
二、2019年財政工作成效
（一）一般公共服務(wù)支出完成983.83萬元。教育投入2.4萬元（主要用于中小學(xué)教師慰問等）。文化旅游體育與傳媒投入85.71萬元（主要用于文化陣地建設(shè)、農(nóng)村文化建設(shè)、文化站免費開放和群眾性文化體育設(shè)備設(shè)施購置）。專職消防隊建設(shè)9.6萬元，主要是政府投入消防的辦公設(shè)施設(shè)備及人員經(jīng)費。社會保障和就業(yè)投入785.22萬元（主要用于優(yōu)撫對象補助人死亡、傷殘民工、襄渝鐵路等、城市“三無”和農(nóng)村“五保”、義務(wù)兵優(yōu)待家庭優(yōu)待金、困難群眾生活救助、自然災(zāi)害救濟、農(nóng)村社區(qū)建設(shè)、災(zāi)后重建、民政管理、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助、農(nóng)村醫(yī)療救助、優(yōu)撫之家、便民服務(wù)中心及活動室建設(shè)、農(nóng)村幸福院建設(shè)、其他殘疾人事業(yè)支出、扶持公共就業(yè)服務(wù)、就業(yè)培訓(xùn)、計劃生育、三結(jié)合、獎扶、獨生子女父母一次性獎及孕檢等計生工作）。衛(wèi)生健康支出124.3萬元。
（二）落實“三農(nóng)”政策，促進惠農(nóng)政策到位。農(nóng)林水投入2382.32萬元（主要用于農(nóng)技推廣及安全監(jiān)管、病蟲災(zāi)防治、農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用，防災(zāi)減災(zāi)、高山生態(tài)移民搬遷產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)等）；支持貧困村農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展等扶貧脫貧工作2273.6 萬元。
（三）保障重點項目，服務(wù)鎮(zhèn)域經(jīng)濟。交通和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入2077.3萬元。城市建設(shè)投入714.33萬元，其中：城市環(huán)境衛(wèi)生和創(chuàng)衛(wèi)177.88萬元。節(jié)能環(huán)保-農(nóng)村環(huán)境保護自然生態(tài)保護支出5.85萬元。
（四）加強預(yù)算管理，保障資金安全高效。健全預(yù)算管理體制，加大部門預(yù)算公開力度，除涉密項目外，全面公開了部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費（生活接待費和公車運行維護費比2018年度分別下降10.18%和10.1%）。
各位代表，在過去的一年里，財政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大及代表委員的監(jiān)督指導(dǎo)下實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，取得了較好成績。但我們要清醒看到，經(jīng)濟發(fā)展已進入新常態(tài)，財政面臨不少困難和新的挑戰(zhàn)。一是支出不僅剛性增加，且結(jié)構(gòu)不夠合理，收支矛盾更加突出。二是財政管理現(xiàn)狀與依法理財?shù)男乱筮€有差距，管理基礎(chǔ)比較薄弱。三是部分專項資金使用績效不高，存在閑置等現(xiàn)象時有發(fā)生。對存在的困難和問題，將通過深化改革、加強管理、完善措施切實加以解決。
三、2020年財政預(yù)算
? ? 2020年收入方面，由于縣還沒有下達具體的收入指標(biāo)和縣上的體制問題，故就不作說明。支出方面，優(yōu)先保障直接關(guān)系到民生改善的各項重點支出，充分考慮各方面法定及政策性支出的資金保障，集中財力支持事關(guān)全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展的重點項目，充分體現(xiàn)公共財政、民生財政的政策取向和重點保障。
全鎮(zhèn)財政收支預(yù)算草案
全鎮(zhèn)2020年一般預(yù)算收入安排2639.33萬元，其中上級補助收入2639.33萬元。
2020年全鎮(zhèn)全年總支出2639.33萬元（不含市縣級專款），其中：基本支出，1、一般公共服務(wù)支出1866.55萬元；2、文化體育與傳媒支出76.46萬元；3、社會保障和就業(yè)支出106.22萬元；4、城鄉(xiāng)社區(qū)執(zhí)法支出149.52萬元；5、農(nóng)林水支出408.45萬元；6、軍人事務(wù)支出32.11萬元；由于預(yù)算項目調(diào)整，項目支出中的信訪維穩(wěn)、招商引資、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、黨員活動經(jīng)費和離任村干部補助、殘疾人就業(yè)保障金、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生場鎮(zhèn)清潔、安全和食藥品和預(yù)備費等支出全部列在一般公共中。
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