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| [ 索引號 ] | 11500230008689527A/2023-00029 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣社壇鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-12-09 | [ 發布日期 ] | 2020-12-09 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689527A/2023-00029 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣社壇鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-12-09 |
| [ 發布日期 ] | 2020-12-09 |
豐都縣社壇鎮人民政府2020年財政預算執行情況和2021年財政預算
各位代表：
受鎮人民政府委托，現將社壇鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案提請大會審議，并請各位代表和其他列席會議的同志提出寶貴意見。
一、2019年財政預算執行情況
（一）全鎮財政收支執行情況
? 1．一般公共預算
收入情況：全鎮一般預算補助收入完成7297.83萬元（由于財政體制的調整原因，稅收收入未分配到鄉鎮，縣級以上級補助的形式補助給鄉鎮）。分項如下：
一、上級補助收入7297.83萬元。1、體制補助4977.83萬元。2、基金專項撥款補助2320萬元，其中：政府性基金轉移收入2320萬元，基金預算上年結余收入0萬元。
支出情況：全鎮一般公共預算支出完成7297.83萬元，占調整預算的100％。
2．政府性基金預算
收入情況：全鎮政府性基金轉移收入2320萬元。
支出情況：全鎮政府性基金預算支出完成2320萬元，其中：一是農村基礎設施建設支出1081.32萬元（1、2019年四好農村公路178萬元；2、永興村四好農村公路78萬元；3、2018年舊房整治2020年打款152.22萬元；4、社壇鎮撤并村聯網農村公路673.11萬元）。二是其他國有土地使用權出讓收入安排的支出831.73萬元（1、社壇鎮北岸環線永興至方石橋段拓寬建設74.67萬元；2、社壇鎮長亭、邱家坡、余家灣、和亞撤并村聯網公路515.07萬元；3、文匯、社壇、地壩嘴、干壇、平安村四好農村公路241.99萬元）。三是其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出－社壇鎮自來水廠鞏固提升400萬元；四是彩票公益金安排的支出－用于體育事業的彩票公益金支出7萬元。占調整預算的100％；。
（二）鎮本級財政收支執行情況結果
1．一般公共預算
收支情況：一般預算當年補助收入4977.83萬元，加上：一般預算上年結余收入10萬元，本年支出4977.83萬元，一般預算累計結余10萬元。
2、基金預算
收支情況：基金預算收入2320萬元，基金支出2320萬元。
二、2020年財政工作成效
（一）一般公共服務支出完成943.05萬元（主要用人大會議、行政運行、統計信息事務等）。國防支出2.27萬元；公共安全支出11.99萬元；教育支出6.35萬元；文化旅游體育與傳媒投入64.09萬元；（主要用于文化陣地建設、農村文化建設、文化站免費開放和群眾性文化體育設備設施購置）；社會保障和就業支出392.94萬元（主要用于優撫對象補助人死亡、傷殘民工、襄渝鐵路等、城市“三無”和農村“五保”、義務兵優待家庭優待金、困難群眾生活救助、自然災害救濟、農村社區建設、災后重建、民政管理、優撫對象醫療補助、農村醫療救助、優撫之家、便民服務中心及活動室建設、農村幸福院建設、其他殘疾人事業支出、扶持公共就業服務、就業培訓、計劃生育、三結合、獎扶、獨生子女父母一次性獎及孕檢等計生工作）。；衛生健康支出151.37萬元；節能環保支出297.52萬元；專職消防隊建設9.6萬元，主要是政府投入消防的辦公設施設備及人員經費。
（二）落實“三農”政策，促進惠農政策到位。農林水投入1028.22萬元（主要用于農技推廣及安全監管、病蟲災防治、農業資源保護修復與利用，防災減災、人畜飲水、松材病蟲防治等）。
（三）保障重點項目，服務鎮域經濟綠色崛起。 農村基礎設施建設支出1760.78萬元；城市建設投入2117.57萬元；社壇鎮自來水廠鞏固提升400萬元；農村舊房整治152.22萬元。
（四）加強預算管理，保障資金安全高效。健全預算管理體制，加大部門預算公開力度，除涉密項目外，全面公開了部門預算和項目事前、事中和完工后的績效評價；全年化解債務917.32萬元。
各位代表，在過去的一年里，財政工作在鎮黨委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大及代表委員的監督指導下實現了預期目標，取得了較好成績。但我們要清醒看到，經濟發展已進入新常態，財政面臨不少困難和新的挑戰。一是支出不僅剛性增加，且結構不夠合理，收支矛盾更加突出。二是財政管理現狀與依法理財的新要求還有差距，管理基礎比較薄弱。三是部分專項資金使用績效不高，存在閑置等現象時有發生。對存在的困難和問題，將通過深化改革、加強管理、完善措施切實加以解決。
三、2021年財政預算（草案）
2021年收入方面，由于縣還沒有下達具體的收入指標和縣上的體制問題，故就不作說明。支出方面，優先保障直接關系到民生改善的各項重點支出，充分考慮各方面法定及政策性支出的資金保障，集中財力支持事關全鎮經濟和社會發展的重點項目，充分體現公共財政、民生財政的政策取向和重點保障。
全鎮財政收支預算草案
全鎮2021年一般預算收入安排2642.71萬元，其中上級補助收入2642.71萬元。
2021年全鎮全年總支出2642.713萬元（不含市縣級專款），其中：基本支出，1、一般公共服務支出1476.84萬元；2、文化體育與傳媒支出78.12萬元；3、社會保障和就業支出109.39萬元；4、城鄉社區執法支出151.65萬元；5、農林水支出418.09萬元；6、軍人事務支出33.61萬元；由于預算項目調整，項目支出375萬元，主要用于信訪維穩、招商引資、農產品質量安全監測、黨員活動經費和離任村干部補助、殘疾人就業保障金、城鄉社區環境衛生場鎮清潔、安全和食藥品和預備費等支出。
四、2021年財政主要工作
2021年財政工作堅持和加強黨的全面領導，堅持預算法定，發揮集中財力辦大事的體制優勢，加強財政稅源統籌，突出保基本，守底線，強化預算對落實黨和國家重大政策的保障能力，堅決落實政府過緊日子的要求，認真貫徹落實縣委、縣政府和鎮黨委、政府重大決策部署，全面執行鎮人大決定決議，積極發揮財政職能，更好地服務于全鎮經濟社會發展大局。
（一）狠抓收入，增強財政保障能力。密切關注經濟發展形勢和產業調整動態，加強與稅務部門溝通，按時分析預測重點稅源變化趨勢，建立重點稅源信息共享機制，強化稅收征管和協稅護稅工作，做到應收盡收，保持稅收穩定增長。
（二）統籌調度資金，保障財政平穩運轉。按照“保基本，守底線”的順序統籌調度好各類資金，全力保障鎮黨委、政府“三大攻堅戰”、“八大行動計劃”、“鄉村振興戰略”等財政資金投入。同時，加強項目資金審核，有序撥付項目資金。
（三）強化財政監管，提升資金效益。強力推行政府采購、績效目標、“三公”等預決算公開的透明度。加強財政財務監督管理，統籌調度各項資金，積極支持重點工程，杜絕大手大腳花錢，奢靡浪費等現象，推動投資項目拉動地方經濟發展，全力助推全鎮經濟社會持續健康發展。深入開展預算執行及重點項目支出的績效評價，不斷提高財政資金使用效益。
（四）加強債務管理，確保風險可控。加強經濟形勢分析，實時研判化解方案落實情況，確保化解工作有序推進。加強債務風險管控，定期檢查化解情況，建立債務化解臺賬，實行銷號制管理。
（五）加強資產監督管理，防止國有資產流失。定期向鎮人大報告資產管理情況，加強部門溝通協調，推行行政事業單位經營性資產集中統一管理，嚴格執行“收支兩條線”管理規定，防止行政事業單位資產閑置浪費。
（六）加強隊伍建設，提升財政服務能力。堅持以人為本和人才興業的理念，加強財政干部隊伍建設；深入開展財政文化建設，積極開展廉政風險控管工作，提升財政部門的服務能力和服務質量；落實黨風廉政建設責任制度，貫徹落實中央八項規定、市委“七條實施意見”“八嚴禁”“十二不準”等規定，全面實施“服務、事務、政務”公開，加大預算公開力度，接受社會監督，提高財政部門執行力和公信力。
各位代表，適應新時代、聚焦新目標、落實新部署，全鎮財政將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮黨委的堅強領導下，在鎮人大的監督下，不忘初心、牢記使命，攻堅克難、砥礪前行，奮力推動社壇“生態優先、綠色發展”而努力奮斗！
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