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| [ 索引號 ] | 11500230008689527A/2023-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689527A/2023-00004 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
鎮(zhèn)黨委政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的方針政策和國家的法律法規(guī)、促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務(wù)、維護社會和諧穩(wěn)定，進一步強化城市管理和社區(qū)服務(wù)工作。
（二）單位構(gòu)成
豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府下設(shè)綜合辦事機構(gòu)9個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室，綜合行政執(zhí)法辦公室；事業(yè)單位5個：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2852.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2852.82萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加318.54萬元，主要是人員經(jīng)費撥款增加351.44萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2908.64萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1001.38萬元，國防支出2萬元，教育支出10萬元，文化旅游體育與傳媒支出89.21萬元，社會保障和就業(yè)支出509.92萬元，衛(wèi)生健康支出87.6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出272.99萬元，農(nóng)林水支出803.94萬元，住房保障支出95.79萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4萬元，預(yù)備費28.68萬元，其他支出3.13萬元。支出較去年增加371.23萬元，主要是基本支出增加309.24萬元，項目支出增加62萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入2905.51萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2905.51萬元，比2022年增加371.23萬元。其中：基本支出1838.21萬元，比2022年增加309.24萬元，主要原因是今年公務(wù)員公積金及在職人員職業(yè)年金調(diào)整增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費；項目支出1067.3萬元，比2022年增加62萬元，主要原因是去年的項目款結(jié)轉(zhuǎn)到今年。
2023年政府性基金預(yù)算收入3.13萬元，政府性基金預(yù)算支出3.13萬元，比2022年增加3.13萬元，主要原因是去年的項目款結(jié)轉(zhuǎn)到今年，主要用于場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算26.59萬元，比2022年減少4.21萬元。其中：公務(wù)接待費10.59萬元，比2022年減少0.21萬元，主要原因是嚴控公務(wù)接待經(jīng)費；公務(wù)用車運行維護費16萬元，比2022年減少4萬元，主要原因是降低公務(wù)用車經(jīng)費標準。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費249.83萬元，比上年減少42.2萬元，主要原因為本年每人公用經(jīng)費減少0.5萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額10萬元：政府采購貨物預(yù)算10萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購10萬元：政府采購貨物預(yù)算10萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2023年共24個項目實行了績效目標管理，涉及資金量1014.6116萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳紅丹??聯(lián)系方式：023-70684818）
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