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? ?一、2023年財政預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2023年社壇鎮(zhèn)一般公共預算收入總計為4232.03萬元，為年度預算數(shù)的100%，同比減少328.70萬元。

2.?支出情況。2023年社壇鎮(zhèn)一般公共預算支出總計為4224.03萬元,為年度預算數(shù)99.81%（結(jié)余8.00萬元為歷年結(jié)余，未批準動用），同比減少336.70萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出1130.13萬元，主要用于保障鎮(zhèn)黨政機關、人大、機關事業(yè)單位履職運轉(zhuǎn)等事務；

（2）國防支出3.86萬元，主要用于武裝規(guī)范化建設、兵員征集等事務；

（3）公共安全支出5.00萬元，主要用于信訪維穩(wěn)、基層司法業(yè)務等事務；

（4）教育支出10.00萬元，主要用于對豐三中和鎮(zhèn)中心校教育捐贈事務；

（5）文化體育與傳媒支出104.90萬元，主要用于群眾文化和其他文化旅游等事務；

（3）社會保障和就業(yè)支出686.40萬元，主要用于人力資源和社會保障管理、民政管理、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、就業(yè)補助、死亡撫恤、社會福利、殘疾人事業(yè)、退役軍人管理等事務；

（4）衛(wèi)生健康支出92.60萬元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務、行政事業(yè)單位醫(yī)療等事務；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出306.53萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等事務；

（6）農(nóng)林水支出1195.50萬元，主要用于事業(yè)運行、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、防災救害、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、森林生態(tài)效益補助、林業(yè)草原防災減災、水利工程建設、抗旱救災、農(nóng)村基礎設施建設、生產(chǎn)發(fā)展、社會發(fā)展、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興、對村民委員會和村黨支部的補助等事務；

（7）交通運輸支出200.00萬元，主要用于農(nóng)村公路建設、公路安防等事務；

（8）住房保障支出64.83萬元，主要用于住房改革等事務；

（9）災害防治及應急管理支出30.28萬元，主要用于自然災害及恢復重建、災害防治及應急管理等事務；

（10）債務還本支出394.00萬元，主要用于社壇鎮(zhèn)三橋村牛欄門口至朱教橋角通暢（以上工程增計400米）、蔡家廟村人行便道等事務。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2023年社壇鎮(zhèn)政府性基金預算收入總計為3.13萬元，為年度預算數(shù)的100%，同比減少29.57萬元。

2.?支出情況。2023年社壇鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府性基金預算支出總計為3.13萬元,為年度預算數(shù)100%，同比減少29.57萬元。主要用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

（三）2023年重點財政工作

1.強化支出管理，兜牢“三保”底線。一是堅持精打細算，按“過緊日子”要求安排支出。根據(jù)“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”的原則壓縮開支，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。二是堅持“三保”優(yōu)先，按保障順序支出。全力維持經(jīng)濟社會平穩(wěn)運行，根據(jù)輕重緩急確定財政支出順序，按照“一保工資、二保基本民生、三保運轉(zhuǎn)”的順序撥付資金，精準把控支出節(jié)奏。三是堅持嚴格把關，按制度規(guī)定指出。進一步理順資金撥付流程和對賬體系，合理設置崗位，強化內(nèi)部牽制。

2.支持農(nóng)村改革，大力推進鄉(xiāng)村振興。一是積極支持農(nóng)林水工作。農(nóng)林水項目支出133.35萬元，主要用于病蟲害控制9.36萬元（動物防疫工作），防災減災5.00萬元（柑橘大實蠅森林防火物資管護工作、森林防火抗旱等工作），農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展111.42萬元（休閑觀光產(chǎn)業(yè)、葡萄產(chǎn)業(yè)基礎設施配套建設、2023年新農(nóng)人培育提升工程項目、鎮(zhèn)撂荒地盤活利用項目、五清理一活動專項行動等工作），農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用2.96萬元（農(nóng)村廁所革命工作），林業(yè)和草原3.76萬元（森林生態(tài)效益補償支出、林業(yè)有害生物防治等工作），農(nóng)村人畜飲水0.85萬元（農(nóng)村供水維修養(yǎng)護工作）。全面服務鄉(xiāng)村振興工作。二是鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興投入215.60萬元，主要用于農(nóng)村基礎設施建設方面62.94萬元（入戶到路建設、舊房整治等事務)，生產(chǎn)發(fā)展方面123.26萬元（榨菜產(chǎn)業(yè)園建設項目、雷竹產(chǎn)業(yè)機耕道配套項目、池塘標準化改造項目、鄉(xiāng)村治理積分制項目等事務），社會發(fā)展方面16.92萬元（社壇鎮(zhèn)低收入脫貧人口到戶產(chǎn)業(yè)和防旱抗旱救災補助），其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興方面12.48萬元（駐鄉(xiāng)駐村工作隊經(jīng)費）。

3.加強預算管理，保障資金安全高效。健全預算管理體制，加大部門預算公開力度，除涉密項目外，全面公開部門預算和項目事前、事中、完工后的績效評價。

二、2024年財政預算（草案）

2024年預算編制的總體思路是：2024年支出預算包括基本支出預算和項目支出預算兩部分。支出預算的編制要統(tǒng)籌兼顧、確保重點，按照“人員經(jīng)費按標準，公用經(jīng)費按定額，項目經(jīng)費著重看績效目標、視財力安排”的原則，依據(jù)全縣統(tǒng)一的口徑進行編制。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計3151.40萬元。根據(jù)收入安排相應的支出總計預算為3151.40萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出814.32萬元，主要用于人大、政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)、統(tǒng)計信息、商貿(mào)等事務；

2.國防支出2.00萬元，主要用于國防動員事務；

3.公共安全支出105.00萬元，主要用于司法、平安及法治建設等事務；

4.教育支出8.00萬元，主要用于對豐三中和鎮(zhèn)中心校教育捐贈事務；

5.文化旅游體育與傳媒支出96.80萬元，主要用于文化和旅游、體育等事務；

6.社會保障和就業(yè)支出641.57萬元，主要用于人力資源和社會保障管理、民政管理、行政事業(yè)單位養(yǎng)老、殘疾人事業(yè)、退役軍人管理等事務；

7.衛(wèi)生健康支出108.82萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療事務；

8.節(jié)能環(huán)保支出1.00萬元，主要用于污染防治事務；

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出312.27萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等事務；

10.農(nóng)林水支出904.92萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、農(nóng)村綜合改革等事務；

11.交通運輸支出14.24萬元，主要用于公路水路運輸事務；

12.住房保障支出109.46萬元，主要用于保障性安居工程、住房改革等事務；

13.災害防治及應急管理支出2.00萬元，主要用于應急管理事務；

14.預備費31.00萬元，主要用于自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

（二）政府性基金預算

社壇鎮(zhèn)人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調(diào)整，預算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團報告后組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

2024年是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務的關鍵之年，是現(xiàn)代化新重慶建設從全面部署到縱深推進的重要之年，是改革攻堅突破的奮斗之年，做好財政工作意義重大。

（一）認真貫徹落實縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委、政府重要決策部署，全面執(zhí)行鎮(zhèn)人大決定決議。積極發(fā)揮財政職能，更好地服務于全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展大局。

（二）堅持穩(wěn)中求進，全力抓好財政收入。落實好各項減稅降費政策，涵養(yǎng)稅源、夯實稅基，規(guī)范非稅征繳。

（三）堅持有保有壓，集中財力辦大事。完善集中財力辦大事工作機制，強化對重大項目的財力保障，用好用活各項資金。建立過緊日子常態(tài)長效機制，持續(xù)降低行政運行成本。

（四）堅持深化改革，奮力推進改革攻堅。進一步加大隱性債務化解力度，持續(xù)推進債務風險防范化解。

（五）堅持整體智治，提升財政治理效能。完善重大項目立項績效評估機制，持續(xù)深化績效管理改革。統(tǒng)籌建設“財政智管”應用，持續(xù)推動財政數(shù)字化改革迭代升級。完善財會監(jiān)督體系和工作機制，開展財會監(jiān)督專項行動。

（六）加強財政資金管理，提升財政管理績效。一是進一步做好預決算和“三公”經(jīng)費信息公開工作，促進部門預算執(zhí)行規(guī)范透明；二是繼續(xù)深化預算績效管理、政府采購、政府購買服務、國有資產(chǎn)管理、內(nèi)控體系建設等工作，提高財政資金使用效益；三是嚴控一般性支出，確保重點支出，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出，切實降低機關運行成本，硬化預算約束，將有限財政資金用于急需支持的經(jīng)濟社會發(fā)展重點領域，優(yōu)先保障民生工程、鄉(xiāng)村振興支出，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保財政平穩(wěn)運行；四是加強財政監(jiān)督，確保各項資金安全高效。全覆蓋村主要負責人經(jīng)濟責任審計，重點開展財政政策、惠民政策落實，專項資金使用等方面的專項檢查，注重加強財政內(nèi)部監(jiān)督管理，同時要進一步加強村級“三資”代理工作，確保村級財務管理規(guī)范、賬目清楚、資產(chǎn)安全。

（七）加強財政隊伍建設，強化工作責任擔當。按照“創(chuàng)新、博愛、務實、卓越”的財政精神，努力提高財政干部思想政治建設和能力素質(zhì)建設。堅持把作風效能建設放在突出位置，進一步改進工作作風，強化服務，實行首問責任制、限時辦結(jié)制、過錯追究制，強化責任擔當，凝心聚力做好各項財政工作。

各位代表，做好2024年的財政工作，我們要準確把握當前形勢，堅決貫徹縣委、縣政府決策部署和鎮(zhèn)黨委、政府工作要求，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，切實轉(zhuǎn)變理財觀念和思路，抓好重點工作，奮力交出財政“高分報表”。

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相關事項說明

一、2023年預備費使用情況

年初預算預備費28.68萬元，已動支28.68萬元，主要用于社稷壇居委污水管網(wǎng)、樹枝排危，維修污水管網(wǎng)，防汛等事務。

二、“三公”經(jīng)費相關情況

2024年“三公”經(jīng)費預算26.59萬元，同2023年持平，主要原因是按照政府“過緊日子”要求，嚴控支出。其中：因公出國（境）費用0萬元，同2023年持平；公務接待費10.59萬元，同2023年持平；公務用車運行維護費16.00萬元，同2023年持平；公務用車購置費0萬元，同2023年持平。

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名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經(jīng)營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

三公經(jīng)費：指政府部門公務出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務接待費。

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