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一、2019年財政預算執(zhí)行情況和財政工作回顧

一年來，鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在縣財政局的指導下，積極組織收入，合理安排支出，充分發(fā)揮新一輪財政體制活力，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督及鎮(zhèn)級各部門大力支持下，嚴格執(zhí)行預算，盡管背負著歷史“存量債務”壓力，也保障了基層政權的正常運轉，為保障社會穩(wěn)定、助力脫貧攻堅及污染防控、防范化解重大風險、促進鎮(zhèn)域經濟健康穩(wěn)步發(fā)展等工作作出了最大努力并取得了良好的成效。

（一）鎮(zhèn)財政一般預算收入情況

2019年，我鎮(zhèn)一般公共預算財政撥款預算收入3909.39萬元，政府性基金預算財政撥款預算收入404.47萬元。本年一般預算總收入4313.86萬元，其分項情況是：

——基本支出補助1532.8萬元（其中：人員經費補助1041.7萬元，公用經費補助465.32萬元，畜牧站、水管所績效25.78萬元）；

——體制補助192.5萬元（其中：人大會議經費5萬元、臨時人員勞務費38萬元、職工伙食補助35萬元、單位職工年休假補助30萬元、場鎮(zhèn)清掃保潔補助33萬元、安全信訪補助10萬元、紅心柚推介推廣活動補助10萬元、其他專項補助31.5萬元）；

——中市級專項補助2020.23萬元（其中：非公黨建及黨建補助0.24萬元、畜禽污染治理補助2.6萬元、財政扶貧專項補助及扶貧培訓專項補助403.91萬元、農村公路專項補助1140.77萬元、食品藥品專項補助3.24萬元、公共文化服務體系建設專項補助及文化站免費開放專項補助等14.8萬元、農田水利維修養(yǎng)護7.5萬元、基層政權建設專項補助53.49萬元、救災資金專項補助20.98萬元、困難群眾救助專項補助14.57萬元、社會保障專項補助8.55萬元、農村危房改造補助75.82萬元、農業(yè)生產發(fā)展專項補助及農業(yè)專項補助17.1萬元、林業(yè)生態(tài)效益專項補助及退耕還林專項補助等59.89萬元、一事一議財政獎補專項11.59萬元、其他市級專項185.18萬元）；

——縣級專項補助568.33萬元（其中：招商引資專項補助1.1萬元、高齡補助及殘疾人事業(yè)專項補助5.35萬元、農村人居環(huán)境整治“百日大會戰(zhàn)”專項補助100萬元、扶貧駐村工作隊及隊員保險專項補助16.8萬元、貧困村扶持村級集體經濟專項補助120萬元、農委特色效益農業(yè)專項補助75萬元、林業(yè)松材線蟲防治專項補助44.3萬元、疑難信訪問題專項補助15萬元、其他縣級專項補助190.78萬元）。

（二）政府性基金預算收入情況

??? ?2019年，我鎮(zhèn)政府性基金預算收入為404.47萬元，其補助來源為中市專款補助收入，主要分為四類：一是“四好農村路”建設補助371.07萬元，二是彩票公益金補助21.29萬元，三是社會福利事業(yè)補助12萬元，四是體育場地統(tǒng)計調查專項補助0.11萬元。

（三）鎮(zhèn)財政預算支出情況

2019年，全鎮(zhèn)地方預算支出（含政府性基金支出）完成4322.32萬元，其中：一般性預算支出3917.85萬元、政府性基金預算專項支出完成404.47萬元，其分項情況是：

——一般公共服務支出698萬元（其中：政府行政運行及人大事務支出502.07萬元；信訪支出15萬元；穩(wěn)定、應急、國防、扶貧、編外人員支出、辦公樓搬遷等其他政府公共服務事務支出89.1萬元；其他共產黨事務支出20.19萬元；其他商貿事務支出1.1萬元；市場監(jiān)督管理事務支出3.24萬元；其他一般公共服務支出67.3萬元）；

——公共安全支出4.8萬元；

——科學技術支出75萬元（其中：農委特色效益農業(yè)75萬元）；

——文化旅游支出55.04萬元（其中：群眾文化事業(yè)41.26萬元；其他文化和旅游支出13.78萬）；

——社會保障和就業(yè)支出411.98萬元（其中：其他人力資源和社會保障管理事務支出81.44萬元；行政事業(yè)離退休支出135.03萬元；民政管理事務和就業(yè)補助0.7萬元；義務兵優(yōu)待及襄渝硅肺人員生活補助、烈屬、烈士子女生活補助、在鄉(xiāng)傷殘、復員、參戰(zhàn)、解困、帶退、退役士兵等優(yōu)撫人員生活補助等撫恤類支出132.87萬元；殘疾人事業(yè)支出9.23萬元；臨時救助支出14.57萬元；退役軍人管理事務支出29.59萬元；其他社會保障和就業(yè)支出8.55萬元）；

——醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出82.81萬元（其中：行政事業(yè)單位人員及離退休人員醫(yī)療繳費支出71.2萬元；優(yōu)撫對象醫(yī)療補助11.61萬元）；

——節(jié)能環(huán)保支出80.82萬元（其中：農村垃圾收集保潔試點5萬元；農村CD危房改造75.82萬元）；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出552.53萬元（其中：場鎮(zhèn)清掃保潔37.86萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事業(yè)單位運行39.62萬元；國有土地使用權出讓收入安排的支出（“四好農村路”建設）371.07萬元；農村地質災害防治93.98萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元）；

——農林水支出1728.07萬元（其中：農業(yè)事業(yè)單位運行308.91萬元；植物檢疫防控資金（柑橘潰瘍病）16.5萬元；病蟲害控制19.82萬元；農村集體資產量化確權改革1萬元；農業(yè)生產防災減災5.48萬元；農業(yè)生產補貼等農業(yè)支出0.6萬元；農業(yè)資源保護修復與利用4萬元；農村道路建設35.7萬元；土地承包經營確權登記頒證11.22萬元；森林培育16.95萬元；天保工程護林員管護補助4.02萬元；林業(yè)防災減災49.35萬元；國土綠化項目38.92萬元；水利維護21.32萬元；扶貧支出944.87萬元；農村垃圾收集保潔試點7.5萬元；村干部（含離任村干部）、村級公用經費補助等農村綜合改革支出241.91萬元）；

——農村公路建設支出524萬元（其中：車購稅安排的農村公路建設支出524萬元）；

——住房保障支出44.69萬元；

——安全監(jiān)管監(jiān)察專項31.18萬元；

——彩票公益金安排的支出33.4萬元；

（四）預算收支執(zhí)行情況

2019年，我鎮(zhèn)一般預算總收入4313.86萬元，年初結轉結余8.46萬元，預算可執(zhí)行總收入4322.32萬元，累計完成預算支出4322.32萬元，當年收支平衡，預算執(zhí)行結果：“累計預算往來借款”665.61萬元（鎮(zhèn)欠縣）。

鎮(zhèn)本級財政預算執(zhí)行過程中，受客觀多方面因素制約，質量不高。收入方面：一是無稅收超收分成收入；二是鎮(zhèn)本級非稅收入因國家整體經濟下滑及全面放開二孩生育政策影響，增長乏力，導致預算收入增長與預算支出增長矛盾凸顯，三是受上輪“以收定支”財政體制影響，本輪財政體制以上輪財政體制“三年的平均支出基數”為參考依據，核定的我鎮(zhèn)“上級轉移支付體制補助基數”失真，這給自身財力基礎脆弱的鎮(zhèn)財政，加大了預算執(zhí)行難度；支出方面：一是隨著“脫貧攻堅、重大風險防控、污染防治”三大攻堅戰(zhàn)及各種社會民生事業(yè)的深入推進，基層鎮(zhèn)政府承擔的事權和保障的財權嚴重不匹配，歷史超預算和無預算支出的項目較多，導致預算執(zhí)行難度大；二是消化歷史“存量債務”，化解債務風險，導致支出壓力較大；剔除市縣專項補助后，鎮(zhèn)本級財政投入脫貧攻堅、污染防治、民生、教育、公益性基礎設施維護、招商引資、產業(yè)發(fā)展等關乎發(fā)展的財力微乎其微，鎮(zhèn)本級預算調整空間幾乎為零；對此，我們在2020年的工作中，做大做強收入是根本，積極爭取上級財政專項資金用于化解存量債務是抓手，控制公用支出、降低運行成本、嚴格資金監(jiān)管、提高資金使用績效是措施，客觀、全面、嚴謹執(zhí)行2020年的鎮(zhèn)本級財政預算。

二、2020年財政預算（草案）安排

2020年，是新一輪財政體制實施的第六年，鎮(zhèn)財政工作將在縣財政局的指導下，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，按照市、縣財政工作精神，強抓收入，嚴控支出，根據規(guī)定預算口徑，進一步優(yōu)化財政支出結構，繼續(xù)實施保剛性壓彈性，強化財政管理，開展財政支出績效評價，有效運用評價結果，充分發(fā)揮財政職能作用，增強財政保障能力。確保基層政權的正常運轉和當地經濟社會穩(wěn)步發(fā)展。

（一）預算收入安排

2020年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入將作為鎮(zhèn)本級級預算收入，為保證我鎮(zhèn)2020年度預算支出基數額度的執(zhí)行，我鎮(zhèn)將加大2020年度非稅收入欠賬的征繳力度，積極組織收入，確保預期收入預期目標任務完成，為2020年度預算執(zhí)行奠定基礎。

（二）預算支出（草案）安排

???? 2020年，按縣財政規(guī)定預算口徑，我鎮(zhèn)一般預算支出為1582.96萬元（不含上級專款補助），其分項情況是：

——一般公共服務預算基本支出544.2萬元（包含本級政府行政運行人員經費基本支出；公用經費等基本支出）；

——文化旅游體育與傳媒支出31.2萬元；

——社會保障和就業(yè)支出252.07萬元；

——衛(wèi)生健康支出62.99萬元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出93.1萬元；

——農林水支出530.12萬元；

——住房保障支出48.9萬元；

——預備費20.38萬元。

三、確保完成2020年財政預算收支任務

為實現2020年財政工作目標任務，我們將著重抓好以下三個方面的工作：

（一）多措并舉拓展財源，努力做大財政收入。密切關注市縣財稅制度政策，加強與上級財稅主管部門的聯(lián)系，結合新一輪財稅體制改革政策口徑，積極論證申報項目，爭取上級財政資金，進一步發(fā)揮財政資金引導作用，更好地服務鎮(zhèn)域經濟發(fā)展。認真分析財稅收入形勢，挖掘財政增收潛力，積極支持稅務部門開展稅收稽查，強化社會綜合治稅，有效堵塞稅收漏洞，積極組織非稅收入，確保應收盡收。

（二）優(yōu)化財政支出結構，強力助推脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興。按照 “保運轉、重民生、助脫貧、防風險、促發(fā)展” 的原則，為全鎮(zhèn)經濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供財力保障。重點支持農村公益基礎設施建設補短板、農民增收產業(yè)發(fā)展。

（三）繼續(xù)深化財政改革，切實提升財政資金績效。

進一步規(guī)范部門預算編制，建立編制科學、預算透明、執(zhí)行嚴格、監(jiān)督有力的預算管理機制。加強財政精細化管理，著力提升財政資金使用績效。強化國庫集中收付制度，嚴格執(zhí)行“公務卡”結算和“銀行轉賬”結算制度，加強各類專項資金的監(jiān)督管理，確保資金使用規(guī)范、安全、有效。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴從緊控制一般性支出，大力壓縮“三公”經費和會議經費，降低行政運行成本。建立覆蓋所有政府性資金運行的全程監(jiān)督管理機制，著力提升財政資金使用績效，加強財政違法責任追究。樹立“大監(jiān)督”理念，將監(jiān)督的重心轉移到監(jiān)管和督促上面，強化部門和單位財政性資金的日常監(jiān)管職責，做到監(jiān)督跟著資金走，提高資金的使用效益。