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一、2020年財政預算執行情況和財政工作回顧

2020年，鎮財政工作在鎮黨委、鎮政府的正確領導下，在縣財政局的指導下，積極組織收入，合理安排支出，充分發揮新一輪財政體制活力，在鎮人大的監督及鎮級各部門大力支持下，嚴格執行預算，鎮本級財力雖然受“新冠疫情”減稅降費以及清償“存量債務”壓力等多種因素影響，通過壓縮政府運行成本，努力增收節支，基本保障了基層政權的正常運轉，為保障社會穩定、助力脫貧攻堅及污染防控、防范化解重大風險、促進鎮域經濟健康穩步發展等工作作出了最大努力并取得了良好的成效。

（一）鎮財政一般公共預算補助情況

2020年，我鎮一般公共預算財政撥款預算補助收入3601.4萬元，其分項情況是：

——一般公共預算基本支出補助1344萬元（其中：人員經費補助928.7萬元，公用經費補助415.3萬元，）；

——一般公共預算體制內項目支出補助208萬元（其中：人大會議經費和代表活動經費3.96萬元；臨時人員勞務費24萬元；黨建工作、宣傳工作、統戰工作經費5萬元；職工食堂補助41萬元；招商引資及經濟普查工作1萬元；消防，安全信訪穩定、應急、國防、退服工作經費23萬元；場鎮清掃保潔補助50萬元；扶貧就業工作經費2萬元；職工體檢費安全信訪補助15萬元；紅心柚推介推廣活動補助15萬元；河長制工作經費1萬元；殘疾人就業保險繳費4.5萬元；農林水及動物防疫安全經費1.5萬元、環保安全暨國土地災安全經費1萬元；預備費20.04萬元）；

——一般公共預算中、市、縣專項補助2049.4萬元（中市縣專項補助資金，由上級部門直接安排下達，非本級財政一般公共預算資金，主要有：黨建補助、動物防疫及污染治理補助、財政扶貧專項補助及扶貧培訓專項補助、農村公路專項補助、食品藥品專項補助、公共文化服務體系建設專項補助及文化站免費開放專項補助等、農田水利維修養護、救災資金專項補助、困難群眾救助專項補助、社會保障專項補助、農村危房改造補助、農業生產發展專項補助及農業產業強鎮專項補助、林業生態效益專項補助及退耕還林專項補助等、一事一議財政獎補專項、社會保障和就業其他類市級專項等）；

（二）政府性基金預算撥款補助情況

??? ?2020年，我鎮政府性基金撥款補助為761.6萬元，其補助來源為中市專款補助，主要分為三類：一是國有土地使用權出讓安排的農村基礎設施建設基金撥款收入729.6萬元，二是彩票公益基金撥款收入29萬元，三是文化旅游發展基金撥款補助3萬元。

（三）鎮財政預算支出情況

2020年，全鎮地方預算支出（含政府性基金支出）完成4363萬元，其中：一般性預算支出3601.4萬元、政府性基金預算專項支出完成761.6萬元，其分項情況是：

1.一般預算支出3601.4萬元分項情況：

——一般公共服務類支出625.87萬元。其中：政府行政運行427.34萬元、人大事務支出3.46萬元、辦公場所整修等60萬元、信訪支出20萬元、其他政府公共服務事務（包含安全、穩定、應急、國防、扶貧、編外人員等）支出83萬元、統計事務專項2.43萬元、黨建專項5.4萬元、文化宣傳事務專項15萬元、食品安全專項3.24萬元。

——產業發展類科技成果轉化專項支出91.41萬元（農委特色效益農業專項）；

——文化旅游類支出36.91萬元。其中：群眾文化事業31.11萬元、其他文化和旅游專項支出5.8萬元。

——社會保障和就業類支出287.26萬元。其中：其他人力資源和社會保障管理事務支出75.72萬元、行政事業單位人員養老金繳費支出152.15萬元、優撫支出2.46萬元、殘疾人培訓專項及就業保障金繳費支出9.52萬元、退役軍人事務管理支出28.21萬元、其他社會保障和就業專項支出19.2萬元。

——衛生健康類支出75.67萬元。其中：其他公共衛生安全支出專項支出10.7萬元、行政事業單位人員基本醫療保險繳費支出64.97萬元。

——節能環保類專項支出125.74萬元。

——城鄉社區類支出185.78萬元。其中：場鎮清掃保潔和市政設施管理70.38萬元、城鄉社區管理事業單位運行42.22萬元、其他小城鎮基礎設施建設專項73.18萬元。

——農林水畜牧類支出1536.18萬元。其中：農業事業單位運行支出285.75萬元、病蟲害防治專項支出24.49萬元、農業生產發展專項支出0.31萬元、農田水利建設專項支出50萬元、林業專項支出199.05萬元、水利建設專項支出232.43萬元、扶貧產業及基礎設施建設專項531.4萬元、對村黨支部及村民委員會的補助支出176.88萬元、其他農林水專項支出41.87萬元。

——農村公路建設類專項支出430.7萬元。

——微型企業村后續產業扶持類專項支出19.8萬元。

——住房保障類支出75.42萬元。

——災害防治及應急管理類專項支出110.66萬元。其中：地質災害防治專項支出78.86萬元、自然災害救災及恢復重建專項支出31.8萬元。

2. ?????? 政府性基金專項支出761.6萬元分項情況：

——文化旅游發展基金支出3.4萬元。

——國有土地使用權基金安排的農村公路基礎設施建設支出729.6萬元。

——公益性彩票基金安排的支出28.6萬元。

（四）預算收支執行結果

2020年，我鎮一般預算總收入4363萬元，累計完成預算支出4363萬元，當年收支平衡，縣財政當年預借下年度預算資金160萬元，預算執行結果：“累計預算往來借款”160萬元（鎮欠縣）。

鎮本級財政預算執行過程中，受客觀多方面因素制約，質量不高。收入方面：一是受新冠疫情減稅降費政策影響，我鎮稅收收入同比下降2.6%，導致體制補助基數同比減少；二是鎮本級非稅收入增長乏力，導致預算收入增長與預算支出增長矛盾凸顯，三是受上輪“以收定支”基數財政體制影響，縣財政核定我鎮“上級轉移支付體制補助基數”與我鎮承擔的實際事權嚴重失衡，這給自身財力基礎脆弱的鎮財政，加大了預算執行難度；支出方面：一是隨著“脫貧攻堅、重大風險防控、污染防治”三大攻堅戰及各種社會民生事業的深入推進，基層鎮政府承擔的事權和保障的財權嚴重不匹配，導致預算執行難度大；二是消化歷史“存量債務”，化解債務風險，導致支出壓力較大；剔除市縣專項補助后，鎮本級財政投入脫貧攻堅、污染防治、民生、教育、公益性基礎設施維護、招商引資、產業發展等關乎發展的財力微乎其微，鎮本級預算調整空間為零；對此，我們在2020年的工作中，嚴控支出是根本，積極爭取上級財政專項資金用于化解存量債務、控制公用支出、降低運行成本、嚴格資金監管、提高資金使用績效是措施，客觀、全面、嚴謹執行2020年鎮本級財政預算。

二、2021年財政預算安排

2021年，是新一輪財政體制實施的第七年，鎮財政工作將在縣財政局的指導下，在鎮黨委、鎮政府的領導下，在鎮人大的監督下，在鎮級各部門、各村（居）的支持下，嚴格執行市、縣財政要求過“緊日子”精神，強抓收入，以嚴控支出，進一步優化財政支出結構，繼續實施保剛性壓彈性，進一步降低運行成本為預算原則，按照規定口徑編制預算。認真加強“預算執行和績效運行”雙監控管理，進一步加強財政資金“事前預估、事中監管、事后自評”績效評價機制，有效運用評價結果，充分發揮財政職能作用，增強財政保障能力。確保基層政權的正常運轉和當地經濟社會穩步發展。

（一）預算收入安排

2021年，縣財政局下達我鎮非稅收入預期目標6.7萬元，鄉鎮非稅收入作為鎮本級預算收入，為保證我鎮2021年度預算支出基數額度的執行，我鎮將加大2021年度非稅收入征繳力度，積極組織收入，確保預期收入預期目標任務完成，為2021年度預算執行奠定基礎。

（二）預算支出（草案）安排

???? 2021年，按縣財政預算口徑，我鎮一般預算支出為1552.47萬元（不含上級專款補助）。其中：基本支出預算1344.13萬元，本級項目支出預算支出208.34萬元，其分項情況是：

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1.基本支出預算1344.13萬元分項情況：

——一般公共服務預算基本支出382.44萬元（本級政府行政運行人員經費基本支出、公用經費等基本支出）；

——文化旅游體育與傳媒基本支出19.87萬元（本級文化事業運行人員經費基本支出及公用經費等基本支出）；

——社會保障和就業基本支出232.73萬元（其中：本級社會保障和就業事業運行人員經費和公用經費等基本支出75.21萬元、行政人員退休支出28.1萬元、事業人員退休支出16萬元、行政事業人員基本養老保險繳費支出57.51萬元、行政事業人員職業年金繳費支出27.89萬元、本級退役軍人管理事業運行人員經費和公用經費支出28.02萬元）；

——衛生健康類基本支出57.24萬元（其中：行政人員基本醫保繳費支出14.22萬元、事業人員基本醫報繳費支出14.54萬元、行政事業人員其他社會保障繳費支出28.48萬元）；

——城鄉社區基本支出34.04萬元（本級城鄉社區管理事業運行人員經費基本支出及公用經費等基本支出）；

——農林水畜牧基本支出573.27萬元（其中：農林水畜牧事業運行人員經費及公用經費支出267.27萬元、對村黨支部和村民委員會補助支出306萬元）；

——住房保障類公積金繳費基本支出44.49萬元；

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2.項目支出預算208.34萬元分項情況：

——綜治管理、普法類支出1萬元；

——動物防疫、林業災害防治類支出1.5萬元；

——國防、治安、消防類支出2萬元；

——市政管理和清掃保潔類支出55萬元；

——安全、信訪穩定、應急類支出17萬元；

——人民代表大會經費及代表活動經費7.36萬元；

——環保、國土地災類支出1萬元；

——職工工會經費類支出18.6萬元；

——防汛抗旱及河長制類支出1萬元；

——鄉村振興及脫貧攻堅鞏固類支出2萬元；

——消費扶貧類支出10萬元；

——黨建、宣傳、統戰、群團類支出5萬元；

——經濟普查及招商引資類支出3萬元；

——機關食堂保障類支出40萬元；

——其他行政事業單位運行勞務費類支出20萬元；

——殘疾人就業保障金繳費支出4.5萬元；

——預備費20.38萬元

三、確保完成2021年財政預算收支任務

為實現2021年財政工作目標任務，我們將著重抓好以下三個方面的工作：

（一）多措并舉拓展財源，努力做大財政收入。加強與上級財稅主管部門的聯系，結合新一輪財稅體制改革政策口徑，積極論證申報項目，爭取上級財政資金，進一步發揮財政資金引導作用，更好地服務鎮域經濟發展。認真分析財稅收入形勢，挖掘財政增收潛力，積極支持稅務部門開展稅收稽查，強化社會綜合治稅，有效堵塞稅收漏洞，積極組織非稅收入，確保應收盡收。

（二）優化財政支出結構，按照 “保運轉、重民生、防風險、促發展” 的原則，為全鎮經濟社會持續健康發展提供財力保障。重點支持鄉村振興、脫貧攻堅成果鞏固等民生工作。

（三）繼續深化財政改革，切實提升財政資金績效。

進一步規范部門預算編制，建立編制科學、預算透明、執行嚴格、監督有力的預算管理機制。加強財政精細化管理，著力提升財政資金使用績效。強化國庫集中收付制度，嚴格執行“公務卡”結算和“銀行轉賬”結算制度，加強各類專項資金的監督管理，確保資金使用規范、安全、有效。嚴格執行中央八項規定，從嚴從緊控制一般性支出，大力壓縮“三公”經費和會議經費，降低行政運行成本。建立覆蓋所有政府性資金運行的全程監督管理機制，著力提升財政資金使用績效，加強財政違法責任追究。樹立過“緊日子”理念，將監督的重心轉移到監管和督促上面，強化部門和單位財政性資金的日常監管職責，做到監督跟著資金走，提高資金的使用效益。