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各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算草案的報告提請大會審查，并請各位委員和其他列席會議的同志提出意見。

一、2024年財政預算執(zhí)行情況

2024年，鎮(zhèn)財政工作嚴格落實鎮(zhèn)人大預算決議，以“穩(wěn)進增效、改革創(chuàng)新、除險固安、強企富民”為導向，狠抓預算執(zhí)行管理，民生保障扎實有力，經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅強的財力保障。

（一）一般公共預算

1.收入情況。2024年豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府一般公共預算收入總計為4,006.04萬元，為年度預算數(shù)的100%，同比增加231.07萬元。

2.支出情況。2024年豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府一般公共預算支出總計為4,006.04萬元，為年度預算數(shù)的100%，同比增加231.07萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出928.12萬元，主要用于人大事務支出、政府行政運行支出、組織事務、信訪事務等；

（2）文化旅游體育與傳媒支出46.79萬元，主要用于文化服務體系建設、文化服務中心免費開放支出等；

（3）社會保障和就業(yè)支出662.01萬元，主要用于基層政權建設和社區(qū)治理、公益性崗位補貼、殘疾人事業(yè)支出等支出；

（4）衛(wèi)生健康支出87.86萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

（5）節(jié)能環(huán)保支出8.16萬元，主要用于河長制工作；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出178.52萬元，主要用于市政運行、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出等；

（7）農林水支出1,632.99萬元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興、對村民委員會和村黨支部的補助、兩岸青山千里林帶建設、退耕還林造林種苗費等；

（8）交通運輸支出263.69萬元，主要用于鄉(xiāng)村公路安全防護工程、四好農村公路建設、產業(yè)路硬化工程等；

（9）自然資源海洋氣象等支出44.14萬元，主要用于國土綠化項目、林業(yè)有害生物防治；

（10）住房保障支出100.29萬元，主要用于住房公積金支出；

（11）災害防治及應急管理支出53.47萬元，主要用于自然災害救災支出、應急支出等。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。我鎮(zhèn)2024年政府性基金預算收入總計為48.85萬元，為年度預算數(shù)的100%，同比減少173.21萬元。

2.支出情況。我鎮(zhèn)2024年政府性基金預算支出總計為48.85萬元，為年度預算數(shù)的100%，同比減少173.21萬元。支出分項情況如下：

（1）農林水支出43.95萬元，主要用于庫周交通道路修復工程；

（2）其他支出4.90萬元，主要用于老年幸福（愛心）食堂建設、全民健身體育活動。

（三）2024年重點財政工作

一是抓收入，保障重點領域支出。2024年共爭取財政撥款收入4,054.89萬元，同比增長1.45%，其中，一般公共預算收入4,006.04萬元，同比增長6.12%，全力保障“三?！敝С?、重點考核支出及鎮(zhèn)黨委重大決策支出，切實保障鄉(xiāng)村振興、高鐵建設、信訪維穩(wěn)等重點工作支出。

二是降支出，落實過緊日子要求。嚴格落實“黨政機關堅持過緊日子”要求，壓減一般性支出，優(yōu)化差旅費管理辦法，規(guī)范政府采購行為，嚴審會議費、培訓費支出，嚴格管控“三公”經(jīng)費支出，2024年“三公”經(jīng)費全年支出20.12萬元，同比下降14.58%。

三是促改革，持續(xù)加強財政監(jiān)督。深化財政預算績效管理，對2023年全鎮(zhèn)96個項目2,093.17萬元開展預算執(zhí)行績效評價，并配合縣財政局完成對部分項目的復核。率先組織研究規(guī)范村級財務管理，加強村級財務工作經(jīng)?；?、規(guī)范化和制度化建設，確保農村集體資金與資產安全。

二、2025年財政預算草案

2025年，鎮(zhèn)財政將堅持“穩(wěn)進增效、改革創(chuàng)新、除險固安、強企富民”工作導向，積極向上爭取資金，堅決兜牢“三?！钡拙€，堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)，堅持集中財力促進高質量發(fā)展，推動經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、向好發(fā)展。

（一）一般公共預算

2025年一般公共預算收入預期總計3,146.26萬元。根據(jù)收入安排相應的支出總計預算為3,146.26萬元。支出的分類情況是：

（1）一般公共服務支出970.16萬元，主要用于人大事務支出、政府行政運行支出、村級村居運行和相關待遇支出等。

（2）文化旅游體育與傳媒支出47.42萬元，主要用于文化事業(yè)支出等；

（3）社會保障和就業(yè)支出370.36萬元，主要用于人力資源和社會保障管理支出、民政管理支出、殘疾人事務支出等；

（4）衛(wèi)生健康支出90.51萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出169.77萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出、市政運行支出等；

（6）農林水支出1,090.77萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助、對村級公益事業(yè)建設的補助、農村合作經(jīng)濟、農業(yè)防災減災經(jīng)費等。

（7）交通運輸支出248.89萬元，主要用于鄉(xiāng)村公路安全防護工程、四好農村公路建設、村道路新改建工程等。

（8）自然資源海洋氣象等支出43.40萬元，主要用于林業(yè)有害生物防治；

（9）住房保障支出88.45萬元，主要用于住房公積金支出；

（10）災害防治及應急管理支出0.03萬元，主要用于自然災害救災；

（11）預備費26.50萬元，主要用于自然災害等突發(fā)事件處理及難以預見的開支。

（二）政府性基金預算情況

全鎮(zhèn)政府性基金收入95.14萬元，全部為上年結轉收入；政府性基金支出95.14萬元。支出的分類情況是：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.41萬元，主要用于農村公路養(yǎng)護；

（2）農林水支出34.23萬元，主要用于三峽移民后期扶持攤薄資金、庫周交通道路修復工程；

（3）其他支出26.50萬元，主要用于社會公益事業(yè)支出、社會福利院升級改造等。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮(zhèn)人大主席團報告后組織實施。

三、2025年財政工作主要任務

一是積極爭取資金，助力全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。積極爭取項目資金，建立項目資金支付情況數(shù)據(jù)庫，時刻關注項目資金到位情況，全力保障全鎮(zhèn)項目資金序時完成支付。全口徑監(jiān)測政府債務、政府拖欠企業(yè)賬款，防范債務風險。

二是優(yōu)化支出結構，保障重點領域支出。優(yōu)先保障“三?！敝С?、重點考核支出及鎮(zhèn)黨委重大決策支出，持續(xù)落實“黨政機關堅持過緊日子”要求，完善內控制度，壓減一般性支出，強化“三公”經(jīng)費預算管理，規(guī)范政府采購流程，嚴格控制行政事業(yè)單位編外聘用人員規(guī)模。

三是深化財政改革，提高財政治理效能。持續(xù)深化零基預算改革，提高預算管理規(guī)范性、精準性。推動預算績效管理，進一步完善“全方位、全過程、全覆蓋”管理體系，嚴格落實預算績效管理機制。積極對接縣級部門，持續(xù)關注縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)事權和支出責任劃分等調整改革動向。

四、相關事項說明

（一）2024年預備費使用情況

2024年年初預算預備費收入26.50萬元，動用預備費26.50萬元，用于自然災害救災及恢復重建支出20.00萬元、重大信訪維穩(wěn)支出2.00萬元、應急管理4.50萬元。

（二）“三公”經(jīng)費相關情況

2025年“三公”經(jīng)費預算22萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，主要原因是我鎮(zhèn)無因公出國（境）計劃；公務接待費10萬元，與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格落實“黨政機關堅持過緊日子”要求；公務用車運行維護費12萬元，與上年持平，主要原因是加強公務用車管理，合理規(guī)劃用車；公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是我鎮(zhèn)今年無公務用車購置計劃。

五、名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經(jīng)營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社?；痤A算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

“三公”經(jīng)費：指政府部門公務出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務接待費。

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附件：豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府關于2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算（草案）的報告附表