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| [ 索引號 ] | 11500230711625437G/2026-00010 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣十直鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 | [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣十直鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-02 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-02 |
豐都縣十直鎮人民政府2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
在鎮黨委統一領導下，我鎮嚴格執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理轄區內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業、財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理等行政工作。保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。保護各種經濟組織的合法權益；貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰。保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利。接待辦理人民群眾來信來訪，真實反映群眾的意見和要求，保障地區穩定；承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。
（二）單位構成。
本單位設置綜合辦事機構5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。鎮紀委、武裝部按照有關規定設置。工會、團委、婦聯等群團按章程設置。事業機構5個：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心、村鎮建設服務中心。核定我鎮機關行政編制35名、機關后勤服務人員事業編制3名（空一收一）。核定我鎮事業編制共38名，其中便民服務中心（退役軍人服務站）4名，綜合行政執法大隊4名，新時代文明實踐服務中心3名，產業發展服務中心21名，村鎮建設服務中心6名。
政府事業單位構成及人員編制情況：單位人員編制總數76人（行政編制35人，含機關后勤事業3人；全額撥款事業編制38人）。實有在職在編人員67人（行政人員31名、機關工勤3名、事業人員34名）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數4,024.75萬元，其中：一般公共預算撥款3,902.35萬元，政府性基金預算撥款104.40萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入18萬元。收入較去年增加783.35萬元，主要是項目支出預算增加760.36萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數4,024.75萬元，其中：一般公共服務支出805.90萬元，國防支出3.00萬元，教育支出7.00萬元，科學技術支出10.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出70.13萬元，社會保障和就業支出407.26萬元，衛生健康支出81.36萬元，節能環保支出63.20萬元，城鄉社區支出308.56萬元，農林水支出1,908.17萬元，交通運輸支出156.94萬元，自然資源海洋氣象等支出11.06萬元，住房保障支出88.18萬元，災害防治及應急管理支出20.16萬元，預備費支出26.56萬元，其他支出57.26萬元。支出較去年增加756.09萬元，主要是基本支出減少4.27萬元，項目支出增加760.36萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入3,902.35萬元，一般公共預算財政撥款支出3,902.35萬元，比2025年增加756.09萬元。其中：基本支出1,666.28萬元，比2025年減少4.27萬元，主要原因是在職人員比2025年減少；項目支出2,236.07萬元，比2025年增加760.36萬元，主要原因是農林水利建設撥款增加等，主要用于社會工作事務、城鄉社區支出、農業生產發展、農村綜合改革、公路建設等重點工作。
2026年政府性基金預算收入104.40萬元，政府性基金預算支出104.40萬元，比2025年增加9.26萬元，主要原因是農林水利支出、城鄉社區支出撥款增加。
豐都縣十直鎮人民政府2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算18.10萬元，比2025年減少3.9萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平；公務接待費10萬元，與2025年持平；公務用車運行維護費8.1萬元，比2025年減少3.9萬元，主要原因是落實過緊日子要求，壓減公務用車運行經費；公務用車購置費0萬元，與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費147.83萬元，比上年減少0.81萬元，主要原因為落實過緊日子要求，壓減機關運行經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額28萬元：政府采購貨物預算28萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購28萬元：政府采購貨物預算28萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年財政撥款項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量989.6萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0 輛、應急保障用車2輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：傅云念，聯系方式：023-70656049
?附件：豐都縣十直鎮人民政府2026年部門預算公開表
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