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| [ 索引號 ] | 11500230008689682N/2023-00010 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣興龍鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-06 | [ 發布日期 ] | 2023-03-06 |
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| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣興龍鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-06 |
| [ 發布日期 ] | 2023-03-06 |
豐都縣興龍鎮人民政府2023年部門預算情況說明?
一、單位基本情況
（一）職能職責
鎮黨委政府主要職能職責為：貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮黨員代表大會（黨員大會）的決議，執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業，依法管理本級財政、執行本級預算。
（二）單位構成
豐都縣興龍鎮人民政府下設綜合辦事機構9個，分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大常委會辦公室、經濟發展辦公室（掛統計、農村經營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。下設事業單位5個，分別是農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。
? ? ? ? 二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數1577.73萬元，其中：一般公共預算撥款1577.73萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加266.54萬元，主要是人員經費撥款增加286.09萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數1756.20萬元，其中：一般公共服務支出1000.96萬元，文化旅游體育與傳媒支出5萬元，社會保障和就業支出232.82萬元，衛生健康支出58.35萬元，城鄉社區支出62.19萬元，農林水支出311.64萬元，住房保障支出67.24萬元，災害防治及應急管理支出2萬元，預備費16萬元。支出較去年增加415.01萬元，主要是基本支出增加267.88萬元，項目支出增加147.13萬元。
? 三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入1733.52萬元，一般公共預算財政撥款支出1733.52萬元，比2022年增加422.33萬元。其中：基本支出1184.69萬元，比2022年增加267.88萬元，主要原因是公務員公積金及職業年金調整增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出548.82萬元，比2022年增加124.44萬元，主要原因是農林水項目經費結轉及政府性基金項目結轉等，主要用于鎮基礎設施建設等重點工作。
2023年政府性基金預算收入22.69萬元，政府性基金預算支出22.69萬元，比2022年增加22.69萬元，主要原因是去年的項目款結轉到今年，主要用于鎮基礎設施建設等支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算24.02萬元，比2022年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年增加0萬元；公務接待費4.02萬元，比2022年增加0萬元；公務用車運行維護費20萬元，比2022年增加0萬元；公務用車購置費0萬元，比2022年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費167.94萬元，比上年減少18.21萬元，主要原因為本年人均公用經費定額減少0.5萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.?政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年共12個項目實行了績效目標管理，涉及資金量393.04萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車4輛、執勤執法用車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：王敏 聯系方式：18225103891
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