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| [ 索引號(hào) ] | 11500230008689682N/2024-00012 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣興龍鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-04 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008689682N/2024-00012 |
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| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣興龍鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-27 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-04 |
豐都縣興龍鎮(zhèn)人民政府 2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。鎮(zhèn)黨委政府主要職能職責(zé)為：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)，依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。
（二）單位構(gòu)成。
豐都縣興龍鎮(zhèn)人民政府下設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大常委會(huì)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。下設(shè)事業(yè)單位5個(gè)，分別是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1632.62萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1632.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少123.58萬元，主要是項(xiàng)目支出撥款減少123.58萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1632.62萬元，其中：一般公共服務(wù)支出611.32萬元，文化旅游體育與傳媒支出32.69萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出377.16萬元，衛(wèi)生健康支出64.30萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出88.92萬元，農(nóng)林水支出369.77萬元，交通運(yùn)輸支出8.12萬元，住房保障支出63.94萬元，，預(yù)備費(fèi)16.4萬元。支出較去年減少123.58萬元，主要是基本支出減少6.57萬元，項(xiàng)目支出減少117.01萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1632.62萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1632.62萬元，比2023年減少123.58萬元。其中：基本支出1178.12萬元，比2023年減少6.57萬元，主要原因是人員調(diào)進(jìn)調(diào)出、公務(wù)員公積金及職業(yè)年金調(diào)整增加等等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出744.92萬元，比2023年減少117.01萬元，主要原因是農(nóng)林水項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)減少等，主要用于鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)工作。
豐都縣興龍鎮(zhèn)人民政府2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.02萬元，比2023年減少8萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)接待費(fèi)4.02萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是用于順利完成全年公務(wù)接待工作；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，比2023年減少8萬元，主要原因是公務(wù)用車核定數(shù)量減少1輛；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)83.03萬元，比上年減少84.91萬元，主要原因?yàn)闄C(jī)關(guān)厲行勤儉節(jié)約，減少公用經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2.782萬元：政府采購貨物預(yù)算2.82萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2.82萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量454.5萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：王敏? 聯(lián)系方式：023-70688006
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