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| [ 索引號 ] | 11500230008689682N/2024-00013 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣興龍鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-28 | [ 發布日期 ] | 2024-03-04 |
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| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣興龍鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-28 |
| [ 發布日期 ] | 2024-03-04 |
關于2023年財政預算執行情況和2024年財政預算的報告
2024年2月28日在豐都縣興龍鎮第四屆人民代表大會第五次會議上
一、2023年財政預算執行情況
（一）一般公共預算
1.收入情況。2023年興龍鎮一般公共預算收入總計為2931.05萬元，為年度預算數的100%，同比增加267.35萬元。
2.?支出情況。2023年興龍鎮財政支出總計為2931.05萬元,為年度預算數100%，同比增加267.35萬元。支出分項情況如下：
（1）一般公共服務支出757.77萬元，主要用于保障機關日常運轉及信訪維穩、人大會議等事務；
（2）國防支出0.2萬元，主要用于征兵事務等；
（3）文化體育與傳媒支出47.34萬元，主要用于新時代實踐文明陣地建設、文化宣傳等事務；
（4）社會保障和就業支出438.44萬元，主要用于殘疾人事業、傷殘撫恤、就業補助等事務；
（5）衛生健康支出62.35萬元，主要用于城鄉居民基本醫療保險、疫情防控等事務；
（6）城鄉社區支出98.20萬元，主要用于場鎮清掃保潔、場鎮升級改造等事務；
（7）農林水支出653.56萬元，主要用于森林資源管護、耕地地力保護、松材線蟲防治等事務；
（8）交通運輸支出393.63萬元，主要用于興龍鎮農村道路建設工程、興龍鎮安保工程、撤并村改建公路工程建設等事務；
（9）自然資源海洋氣象等支出28.00萬元，主要用于興龍鎮三峽工程試驗性蓄退水有收益土地受影響補償補助費等事務；
（10）住房保障支出53.87萬元，主要用于住房公積金繳納等事務；
（11）災害防治及應急管理支出4.00萬元，主要用于地災應急搶險治理、自然災害防治建設等事務；
（12）債務還本支出393.69萬元，主要用于興龍鎮農村道路建設項目、大巖樹村活動室建設等事務。
（二）政府性基金預算
1.收入情況。2023年興龍鎮政府性基金預算收入總計為131.62萬元，為年度預算數的100%，同比減少1072.49萬元。
2.?支出情況。2023年興龍鎮政府性基金預算支出總計為131.62萬元,為年度預算數的100%，同比減少1072.49萬元。主要用于移民后期扶持資金攤薄項目、公路養護、場鎮規劃建設等事務。
（三）2023年重點財政工作
1.抓好預算管理，保障財政良好運行。一是完成2024年部門預算編制“一上”送審，做到收入預算編制完整，單位、人員基礎信息準確填報，基本支出、項目支出完整送審無錯（漏）。二是創新方式，有序開展2022年決算編審和批復工作，推進決算公開標準化、規范化，較好的發揮了決算服務決策和促進管理的作用。因2022年度部門決算工作成績突出，受到財政局通報表揚（豐財庫〔2023〕6號）。三是加大預決算公開力度，完成2022年財政決算、2023年財政預算網上公開，定期公開“三公”經費等信息，建立了財政信息公開長效機制，提高了財政資金使用的透明度。
2.優化支出結構，加強財政資金監管。一方面，堅持黨政機關過緊日子，大力優化財政支出結構，兜牢基層“三保”底線。嚴格執行支出預算，加強支出管理，控制支出規模，壓縮“三公”經費等一般性支出，嚴控行政運行成本，持續建設服務型、節約型機關，全力保障人員工資、單位運轉及其他重點民生開支。另一方面，強化2023年預算執行剛性約束，嚴格執行預算，定期分析、通報資金執行情況，及時預警，加強內部控制管理，嚴格按要求核撥資金，加大了對部門專項資金的監管力度。
3.落實績效管理，助力提升財政效益。按照“全方位、全流程、全覆蓋”的要求，堅持預算績效“多方聯動、精準監管、強化應用”的工作宗旨，全面實施預算績效管理，積極推動預算績效工作縱橫深入。2024年全鎮共跟蹤監控項目104個，全面銜接事前績效評估、績效目標、績效監控、績效自評環節，強化績效引領的職能，通過績效監控財政支出行為過程，實現績效管理和財政業務相融合，進一步提高財政資金配置效率和使用效益。
4.化解隱性債務，助力地方經濟發展。按照縣財政局統一安排部署，嚴格落實既定化債舉措，加大存量隱性債務化解力度，扎實推進地方政府債務化解，2023年已化解債務568.0262萬元，涉及項目11個，債務化解率達71%，有效降低了地方債務風險，切實保障基層“三保”，切實增強經濟活力、防范化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，增進民生福祉，保持社會穩定。
二、2024年財政預算
2024年預算編制的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照縣財政部門有關部署，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節約思想，堅決落實過緊日子要求，堅決兜牢“三保”底線，嚴格執行支出預算，加強支出管理，加大監管力度，提高財政資金使用效益，促進全鎮經濟持續、快速、健康發展。
（一）一般公共預算
2024年一般公共預算收入預期總計1632.62萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為1632.62萬元。支出的分類情況是：
1.一般公共服務支出611.32萬元，主要用于保障機關日常運轉等事務；
2.文化旅游體育與傳媒支出32.69萬元，主要用于新時代實踐文明陣地建設、文化宣傳等事務；
3.社會保障和就業支出377.16萬元，主要用于公益性崗位補助、社會保險繳納等事務；
4.衛生健康支出64.30萬元，主要用于城鄉居民基本醫療保險等事務；
5.城鄉社區支出88.92萬元，主要用于場鎮清掃保潔等事務；
6.農林水支出369.77萬元，主要用于森林資源管護，松材線蟲防治等事務；
7.交通運輸支出8.12萬元，主要用于興龍鎮安保工程等事務；
8.住房保障支出63.94萬元，主要用于住房公積金繳納等事務；
9.預備費16.4萬元，主要用于信訪維穩、防汛抗旱等事務。
（二）政府性基金預算
豐都縣興龍鎮2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。
三、2024年財政工作主要任務
1.進一步加強管理，嚴格監督促規范，提高財政科學化、精細化管理水平。
2.嚴肅財經紀律，堅決壓縮一般性支出，努力降低行政成本。
3.加強財政管理各環節全過程監督，規范財政權力運行。完善專項資金管理辦法，加強監督檢查，規范專項資金管理，確保重點項目建設和民生政策有效落實。
4.推進資產管理與預算管理有機結合，加大對資產使用、處置及收入的監管力度。
5.加強政府采購監管，擴大采購范圍，提高采購的效率和透明度。
6.加強會計管理工作。推進會計信息化建設，加強會計監管，全面提升會計信息質量。
相關事項說明
一、2023年預備費使用情況
年初預算預備費16萬元，使用預備費7.18萬元，主要用于疫情防控2.59萬元、信訪維穩4.59萬元。
二、“三公”經費相關情況
2024年“三公”經費預算16.02萬元，比2023年減少8萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費4.02萬元，與2023年持平，主要原因是用于順利完成全年公務接待工作；公務用車運行維護費12萬元，比2023年減少8萬元，主要原因是公務用車核定數量減少1輛；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。
名詞解釋
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。
國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。
社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。
債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。
三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。
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