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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。鎮(zhèn)黨委政府主要職能職責(zé)為：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)，依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

（二）單位構(gòu)成。

豐都縣興龍鎮(zhèn)人民政府下設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室，機(jī)關(guān)行政編制24名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名。下設(shè)事業(yè)單位5個(gè)（編制27名），分別是產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心（編制11名）、新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心（編制2名）、便民服務(wù)中心（編制5名）、村鎮(zhèn)建設(shè)中心（編制4名）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（編制5名）。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1803.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1782.33萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款20.72萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加170.43萬(wàn)元，主要是基本支出減少32.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加202.66萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1803.05萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出649.60萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出15.84萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出290.68萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出61.98萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出156.44萬(wàn)元，農(nóng)林水支出448.10萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出91.06萬(wàn)元，住房保障支出60.45萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出11萬(wàn)元，其他支出1.50萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)16.40萬(wàn)元。支出較去年增加170.43萬(wàn)元，主要是基本支出減少32.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加202.66萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1782.33萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1782.33萬(wàn)元，比2024年增加149.71萬(wàn)元。其中：基本支出1145.89萬(wàn)元，比2024年減少32.23萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)進(jìn)調(diào)出、公務(wù)員公積金及職業(yè)年金調(diào)整增加等等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出636.44萬(wàn)元，比2024年增加181.94萬(wàn)元，主要用于農(nóng)林水項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入20.72萬(wàn)元，比2024年增加20.72萬(wàn)元，主要原因是經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)工作。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.02萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）；公務(wù)接待費(fèi)4.02萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元，主要原因是整合地點(diǎn)相同、對(duì)象重疊、內(nèi)容相近等公務(wù)活動(dòng)，節(jié)約日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元，主要原因是未購(gòu)置新公務(wù)用車。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)79.98萬(wàn)元，比上年減少3.05萬(wàn)元，主要原因?yàn)闄C(jī)關(guān)厲行勤儉節(jié)約，減少公用經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3.40萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)3.40萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量431.17萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車1輛、勤執(zhí)法用車2輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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