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各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作2021年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告，書面請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位列席會(huì)議的同志提出寶貴意見。

一、2021年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政稅收工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣財(cái)政局的正確指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞鎮(zhèn)政府2021年工作報(bào)告精神，以保增長(zhǎng)，惠民生，促發(fā)展。保穩(wěn)定為目標(biāo)，統(tǒng)籌推進(jìn)，創(chuàng)新發(fā)展，協(xié)調(diào)發(fā)展，綠色發(fā)展，開放發(fā)展，共享發(fā)展，完善財(cái)政體制，大力招商引資，積極組織財(cái)政收入，不斷優(yōu)化財(cái)政支出，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，為我鎮(zhèn)全面建成小康社會(huì)，改善民生，平安建設(shè)，重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)，基層政權(quán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提供了強(qiáng)有力的物質(zhì)保障。

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況

根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制，2021年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入為3001.63萬元，政府基金預(yù)算收入885.34萬元。

（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

截至2021年12月25日，2021年全鎮(zhèn)完成支出3886.97萬元。

1、一般公共財(cái)政預(yù)算支出3001.63萬元。

（1）一般公共服務(wù)支出896.4萬元；

（2）國(guó)防支出1.8萬元；

（3）公共安全支出13.18萬元；

（4）教育支出3.5萬元；

（5）文化旅游體育與傳媒支出39.39萬元；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出253.54萬元；

（7）衛(wèi)生健康支出85.64萬元；

（8）節(jié)能環(huán)保支出7.86萬元；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出370.87萬元；

（10）農(nóng)林水支出1015.47萬元；

（11）交通運(yùn)輸支出218.18萬元；

（12）住房保障支出73.58萬元；

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.22萬元。

2、政府基金支出885.34萬元。

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.04萬元；

（2）農(nóng)林水支出870.30萬元；

各項(xiàng)支出任務(wù)的全面完成，保障了政府和基層政權(quán)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有效地促進(jìn)了政府的各項(xiàng)工作順利開展，維護(hù)了一方穩(wěn)定平安，為湛普經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。

二、2021年財(cái)政工作成效

2021年融資規(guī)模緊縮，國(guó)家宏觀調(diào)控加力，減稅讓利政策力度強(qiáng)，非稅收入下滑，而人員待遇，脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接、人居環(huán)境整治、社會(huì)穩(wěn)定等支出大幅度增長(zhǎng)，造成財(cái)政收支嚴(yán)重失衡，財(cái)政資金調(diào)度十分困難。鎮(zhèn)財(cái)政辦緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府重大決策部署，充分發(fā)揮職能，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)管，強(qiáng)化債務(wù)管控，實(shí)現(xiàn)了“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”。

（一）財(cái)政收入組織有力

建立激勵(lì)型財(cái)政機(jī)制，不斷增強(qiáng)部門協(xié)稅護(hù)稅意識(shí)，落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全年全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)非稅務(wù)收入66.9萬元。做到了應(yīng)收盡收收，充分挖掘非稅來源，提高財(cái)政收入質(zhì)量。

（二）財(cái)政支出保障加強(qiáng)

在中市減稅降費(fèi)政策的影響下，鎮(zhèn)財(cái)政通過“調(diào)結(jié)構(gòu)、壓支出、重調(diào)度、強(qiáng)管控”等措施努力增收節(jié)支，確保財(cái)政收支平衡。一是全力以赴組織財(cái)政收入，做到應(yīng)收盡收，不斷擴(kuò)大財(cái)政資金規(guī)模，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。二是嚴(yán)格控制財(cái)政支出，堅(jiān)持有保有壓的原則，堅(jiān)持執(zhí)行財(cái)政《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)審批制度、審核制度，壓縮一切不必要的支出。該支的堅(jiān)決支，不該支的堅(jiān)決不支。三是合理調(diào)度資金，保障項(xiàng)目推進(jìn)。落實(shí)鎮(zhèn)政府重大決策的資金保障，充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)管理成效顯著

鎮(zhèn)財(cái)政嚴(yán)格執(zhí)行中、市、縣關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)的相關(guān)政策和辦法，按照有利推動(dòng)工作的原則，嚴(yán)格執(zhí)行接待審批、接待清單、接待標(biāo)準(zhǔn)、接待陪同人數(shù)等一系列規(guī)定。

（四）項(xiàng)目管理有效增強(qiáng)

全面實(shí)施項(xiàng)目管理，加強(qiáng)項(xiàng)目資金撥付審核，始終堅(jiān)決“五個(gè)必審”即基本建設(shè)程序執(zhí)行情況、合同履行情況、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、發(fā)票及完稅證明、竣工驗(yàn)收資料、工程造價(jià)審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)。促使部門規(guī)范項(xiàng)目管理，確保項(xiàng)目資金安全高效。

（五）嚴(yán)格政府債務(wù)發(fā)生

鎮(zhèn)財(cái)政嚴(yán)格執(zhí)行積極穩(wěn)健的財(cái)政政策，強(qiáng)化債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，按照中市縣口徑，全面清理政府隱性債務(wù)，目前我鎮(zhèn)基本做到即無外債，也無內(nèi)債，新債發(fā)生可控。

（六）財(cái)政績(jī)效管理深入推進(jìn)

全面完善政府內(nèi)控制度，扎實(shí)開展財(cái)政財(cái)務(wù)績(jī)效綜合評(píng)價(jià)，通過“以評(píng)查促評(píng)，以評(píng)促管”有效提高了全鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)水平。

（七）加大了重點(diǎn)項(xiàng)目投入力度

2021年鎮(zhèn)財(cái)政狠抓財(cái)政專項(xiàng)資金的管理，積極爭(zhēng)取中、市縣項(xiàng)目資金，落實(shí)本級(jí)項(xiàng)目資金。一是重點(diǎn)支持了我鎮(zhèn)村、社、社區(qū)地建設(shè)。二是加大我鎮(zhèn)水廠建設(shè)投入，保障全鎮(zhèn)飲水安全。三是加大了場(chǎng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生投入。四是加大了安全生產(chǎn)、信訪穩(wěn)定的投入。五是加大了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的投入。六是落實(shí)資金解決遺留問題。

（八）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升財(cái)政政務(wù)服務(wù)能力

堅(jiān)持以人為本和人才興業(yè)的理念，加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政干部培訓(xùn)計(jì)劃工作，深入開展財(cái)政文化建設(shè)，積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，提升財(cái)政部門的服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，市委七條實(shí)施意見，全面實(shí)施“服務(wù)事務(wù)、政務(wù)”公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

（九）做好縣財(cái)政局和鎮(zhèn)黨委、政府布置的臨時(shí)工作

切實(shí)參與做好脫貧攻堅(jiān)工作，積極參與政府重點(diǎn)項(xiàng)目工作。

（十）存在的主要問題

各位代表，2021年財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的保障，過去一年財(cái)政工作雖然取得了一定成績(jī)，但當(dāng)前財(cái)政工作仍然存在不少困難和問題，一是經(jīng)濟(jì)下行，減稅降費(fèi)，缺乏新支柱產(chǎn)業(yè)等影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，增長(zhǎng)明顯減緩。二是政策性增支及民生支出增加的影響，剛性支出大幅度增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾更加突出。三是部門和單位預(yù)算約束及預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)較弱，預(yù)算執(zhí)行較差，預(yù)算公開透明度不夠。以上問題，我們一定高度重視，認(rèn)真聽取各位代表，列席會(huì)議人員的意見、建議，積極研究措施，努力加以解決。

三、2022年財(cái)政稅收工作

（一）指導(dǎo)思想和總體要求

1、指導(dǎo)思想

高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)全縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，圍繞鎮(zhèn)政府2022年工作報(bào)告精神，以保增長(zhǎng)、惠民生、促發(fā)發(fā)展、保穩(wěn)定為目標(biāo)，健全和完善財(cái)政體制，全面實(shí)施政府會(huì)計(jì)制度，大力招商引資，積極組織財(cái)政收入，樹立過緊日子的思想，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極向上爭(zhēng)取財(cái)政資金，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，苦練財(cái)政內(nèi)功，狠抓工作落實(shí)，全力推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。

2、總體要求

財(cái)政基本支出控制在2500萬元之內(nèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)在2021年的基礎(chǔ)上只減不增，全面實(shí)施政府會(huì)計(jì)，大力向上爭(zhēng)取政策性項(xiàng)目資金，確保財(cái)政收支平衡。健全單位內(nèi)控體系，推動(dòng)財(cái)政工作再上新臺(tái)階。

（二）2022年財(cái)政支出預(yù)算情況

支出預(yù)算包括基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算兩部分。支出預(yù)算的編制要統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)，按照“人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)，公用經(jīng)費(fèi)按定額，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)分輕重緩急、視財(cái)力安排”的原則進(jìn)行編制。具體標(biāo)準(zhǔn)按照全縣統(tǒng)一的口徑編制。支出安排的幾個(gè)具體方面：職工福利費(fèi)按在職職工基本工資總額的2％列入預(yù)算、工會(huì)經(jīng)費(fèi)按基本工資總額的2％列預(yù)算、住房公積金按在行政在職人員工資額的12％列入預(yù)算。　據(jù)此標(biāo)準(zhǔn)，我鎮(zhèn)2022年全年財(cái)政支出預(yù)算總額為1697.54萬元。

一般公共服務(wù)支出763.04萬元；

公共安全支出2.00萬元；

教育支出3.5萬元；

文化旅游體育與傳媒支出38.43萬元；

社會(huì)保障和就業(yè)支出234.29萬元；

衛(wèi)生健康支出83.29萬元；

節(jié)能環(huán)保支出40萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出119.14萬元；

農(nóng)林水支出341.26萬元；

交通運(yùn)輸支出1.00萬元；

住房保障支出50.50萬元。

（三）工作措施

2021年各地積極應(yīng)對(duì)疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響，但是疫情防控工作將常態(tài)化，在新的一年要優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，樹立過緊日子的思想，壓縮一般性支出，加大財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目支持力度，提高資金配置效率，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，全面實(shí)施政府會(huì)計(jì)制度，加強(qiáng)政府債務(wù)管理。積極防范、化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。

1、狠抓收入組織，增強(qiáng)財(cái)政保障能力

一是積極爭(zhēng)取市、縣級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。二是協(xié)助稅收征管，做到應(yīng)收盡收，提高財(cái)政收入質(zhì)量，杜絕稅收“跑”“滴”“漏”。三是加強(qiáng)非稅收入征管。嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線原則，杜絕坐收坐支。四是大力招商引資，落實(shí)招商引資工作經(jīng)費(fèi)。

2、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政收入保障

遵守收支平衡的原則，實(shí)行合理編制預(yù)算，全力保障政權(quán)轉(zhuǎn)動(dòng)，遵循八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加快資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制建設(shè)和完善。

3、強(qiáng)化財(cái)政改革，貫徹實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略

不斷完善預(yù)算改革，完善單位內(nèi)控建設(shè)，積極推行集中采購(gòu)，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理力度，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。圍繞農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的總目標(biāo)，著力構(gòu)建完善財(cái)政支持，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動(dòng)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、大力支持鄉(xiāng)村建設(shè)，深化農(nóng)業(yè)、農(nóng)村改革，鞏固發(fā)展“三農(nóng)”持續(xù)向好形勢(shì)。加大對(duì)鄉(xiāng)村振興的投入力度，打造好美麗鄉(xiāng)村。

4、加強(qiáng)保障和改善民生，完善財(cái)政保障機(jī)制。

一是堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改善民生相協(xié)調(diào)，積極促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育，提高社會(huì)保障水平，強(qiáng)化民生兜底保障，促進(jìn)文化事業(yè)發(fā)展，讓人民群眾有更多獲得感。二是積極落實(shí)工作人員工資及津補(bǔ)貼政策，保障合法利益。三是按規(guī)定全面落實(shí)村、社干部報(bào)酬、辦公經(jīng)費(fèi)，服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)。

5、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，持續(xù)提升財(cái)政管理效能。

一是協(xié)助政府進(jìn)一步完善單位內(nèi)控制度體系。二是落實(shí)專人，強(qiáng)化各項(xiàng)專項(xiàng)資金監(jiān)督管理，督促資金使用效果。三是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，夯實(shí)預(yù)算執(zhí)行管理基礎(chǔ)，完善國(guó)有資產(chǎn)和會(huì)計(jì)管理，狠抓制度建設(shè)和執(zhí)行，切實(shí)管好、用好財(cái)政資金和國(guó)有資產(chǎn)。

6、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升財(cái)政政務(wù)服務(wù)能力。

堅(jiān)持以人為本和人才興業(yè)的理念，加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，深入開展財(cái)政文化建設(shè)，積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，提升財(cái)政干部的報(bào)務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，市委“七條實(shí)施意見”，全面實(shí)施“服務(wù)、事務(wù)、政務(wù)”公開，加大預(yù)算公開力度，接受社會(huì)監(jiān)督，提高財(cái)政部門執(zhí)行和公信力。

各位代表，適應(yīng)新時(shí)代，聚焦新目標(biāo)，落實(shí)新部署，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，不忘初心、牢記使命，砥礪前行攻堅(jiān)克難，努力開創(chuàng)2022年我鎮(zhèn)財(cái)政工作新局面，為建設(shè)美麗湛普做出新的更大的貢獻(xiàn)。

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