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受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2022年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）報告，書面請大會審議，并請各位列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2022年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，我鎮(zhèn)財政稅收工作在鎮(zhèn)黨委政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣財政局的正確指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，圍繞鎮(zhèn)政府2022年工作報告精神，以保增長，惠民生，促發(fā)展，保穩(wěn)定為目標，統(tǒng)籌推進，創(chuàng)新發(fā)展，協(xié)調(diào)發(fā)展，綠色發(fā)展，開放發(fā)展，共享發(fā)展，完善財政體制，大力招商引資，積極組織財政收入，不斷優(yōu)化財政支出，充分發(fā)揮財政職能作用，嚴格“三公”經(jīng)費支出，圓滿完成了各項工作任務(wù)，為我鎮(zhèn)改善民生，平安建設(shè)，重點項目推進，基層政權(quán)正常運轉(zhuǎn)，提供了強有力的物質(zhì)保障。

（一）財政收入執(zhí)行情況

根據(jù)現(xiàn)行財政體制，2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入為2907.63萬元，政府基金預(yù)算收入為88.16萬元。

（二）財政支出執(zhí)行情況

2022年全鎮(zhèn)完成支出3247.84萬元。

⒈一般公共財政預(yù)算支出3096.69萬元。

（1）一般公共服務(wù)支出984.09萬元；

（2）文化旅游體育與傳媒支出53.06萬元；

（3）社會保障和就業(yè)支出279.08萬元；

（4）衛(wèi)生健康支出85.88萬元；

（5）節(jié)能環(huán)保支出15.50萬元；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出454.17萬元；

（7）農(nóng)林水支出1029.41萬元；

（8）交通運輸支出129.97萬元；

（9）住房保障支出53.59萬元；

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11.94萬元。

⒉政府基金支出151.16萬元。

（1）社會保障和就業(yè)支出37.86萬元；

（2）農(nóng)林水支出113.3萬元；

（三）財政收支執(zhí)行結(jié)果

2022年，我鎮(zhèn)動用年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金252.05萬元，至2022年12月31日結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為648.41萬元（一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為25.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為621.14萬元）。因年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金大部分為未達到支付條件的項目資金，所以2022年各項支出任務(wù)已全面完成，保障了政府和基層政權(quán)的正常運轉(zhuǎn)，有效地促進政府的各項工作順利開展，維護了一方穩(wěn)定平安，為湛普經(jīng)濟社會全面發(fā)展做出積極的貢獻。

二、2022年財政工作成效

2021年融資規(guī)模緊縮，國家宏觀調(diào)控加力，減稅讓利政策力度強，非稅收入下滑，而人員待遇，脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接、人居環(huán)境整治、疫情防控等支出大幅度增漲，造成財政收支嚴重失衡，財政資金調(diào)度十分困難。鎮(zhèn)財政辦緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府重大決策部署，充分發(fā)揮職能，切實加強預(yù)算監(jiān)管，強化債務(wù)管控，實現(xiàn)了“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點”。

（一）財政收入組織有力

建立激勵型財政機制，不斷增強部門協(xié)稅護稅意識，落實減稅降費政策。做到了應(yīng)收盡收，充分挖掘非稅來源，提高財政收入質(zhì)量。

（二）財政支出保障加強

在中市減稅降費政策的影響下，鎮(zhèn)財政通過“調(diào)結(jié)構(gòu)、壓支出、重調(diào)度、強管控”等措施努力增收節(jié)支，確保財政收支平衡。一是嚴格控制財政支出，堅持有保有壓的原則，堅持執(zhí)行財政《中華人民共和國預(yù)算法》，執(zhí)行標準審批制度、審核制度，壓縮一切不必要的支出。該支的堅決支，不該支的堅決不支。二是合理調(diào)度資金，保障項目推進。落實鎮(zhèn)政府重大決策的資金保障，充分發(fā)揮財政資金的使用效益。

（三）“三公”經(jīng)費管理成效顯著

鎮(zhèn)財政嚴格執(zhí)行中、市、縣關(guān)于“三公”經(jīng)費的相關(guān)政策和辦法，按照有利推動工作的原則，嚴格執(zhí)行接待審批、接待清單、接待標準、接待陪同人數(shù)等一系列規(guī)定。2022年“三公”經(jīng)費同比略有下降，其中公務(wù)接待費6.26萬元，同比降低0.54萬元；公務(wù)車購置及運行維護費15.16萬元，同比降低10萬元。

（四）項目管理有效增強

全面實施項目管理，加強項目資金撥付審核，始終堅持審核基本建設(shè)程序執(zhí)行情況、合同履行情況、項目實施進度、發(fā)票及完稅證明、竣工驗收資料、工程造價審計、財務(wù)審計。促使部門規(guī)范項目管理，確保項目資金安全高效。

（五）嚴格政府債務(wù)發(fā)生

鎮(zhèn)財政嚴格執(zhí)行積極穩(wěn)健的財政政策，強化債務(wù)動態(tài)監(jiān)管，按照中市縣口徑，全面清理政府隱性債務(wù)，目前我鎮(zhèn)基本做到即無外債，也無內(nèi)債，新債發(fā)生可控。

（六）財政績效管理深入推進

全面完善政府內(nèi)控制度，扎實開展財政財務(wù)績效綜合評價，通過“以查促評，以評促管”有效提高了全鎮(zhèn)財政財務(wù)水平。

（七）加大了重點項目投入力度

2022年鎮(zhèn)財政狠抓財政專項資金的管理，積極爭取中、市縣項目資金，落實本級項目資金。一是重點支持了我鎮(zhèn)場鎮(zhèn)建設(shè)，對場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備進行了提檔升級。二是加大我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入，落實村村有產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃。三是加大了場鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生投入，營造清潔環(huán)境助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。四是增加了抗旱減災(zāi)、疫情防控、自然災(zāi)害等補助支出，減小災(zāi)害對群眾的影響，保障群眾日常生活。五是繼續(xù)落實移民后續(xù)政策，解決移民群體的生產(chǎn)生活問題。六是堅持保障民生，持續(xù)加強對殘疾人、文化體育活動等民生項目的保障。

（八）加強隊伍建設(shè)，提升財政服務(wù)能力

堅持以人為本和人才興業(yè)的理念，加強財政干部隊伍建設(shè)，扎實推進財政干部培訓(xùn)計劃工作，深入開展財政文化建設(shè)，積極開展廉政風險防控管理工作，提升財政部門的服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量，貫徹落實中央八項規(guī)定，市委七條實施意見，“八嚴禁”“十二不準”等規(guī)定，全面實施“服務(wù)、事務(wù)、政務(wù)”公開，接受社會監(jiān)督。

（九）做好縣財政局和鎮(zhèn)黨委政府布置的臨時工作

切實參與做好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，積極參與政府重點項目工作。

（十）存在的主要問題

各位代表，2022年財政運行總體平穩(wěn)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅實的保障，過去一年財政工作雖然取得了一定成績，但當前財政工作仍然存在不少困難和問題，一是經(jīng)濟下行，減稅降費，缺乏新支柱產(chǎn)業(yè)等影響，財政收入增長乏力，增長明顯減緩，非稅收入征收困難。二是政策性增支及民生支出增加的影響，剛性支出大幅度增長，財政收支矛盾更加突出。三是部門和單位預(yù)算約束及預(yù)算績效管理意識較弱，預(yù)算執(zhí)行較差，預(yù)算公開透明度不夠。四是國有資產(chǎn)管理混亂，資產(chǎn)管理存在漏洞。以上問題，我們一定高度重視，認真聽取各位代表和列席會議人員的意見、建議，積極研究措施，努力加以解決。

三、2023年財政稅收工作

（一）指導(dǎo)思想和總體要求

⒈指導(dǎo)思想

高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實全縣經(jīng)濟工作會議精神，圍繞鎮(zhèn)政府2023年工作報告精神，以保增長、惠民生、促發(fā)發(fā)展、保穩(wěn)定為目標，健全和完善財政體制，堅持全面實施政府會計制度，大力招商引資，積極組織財政收入，樹立過緊日子的思想，充分發(fā)揮財政職能作用，積極向上爭取財政資金，強化財政監(jiān)督管理，嚴格“三公”經(jīng)費管理，苦練財政內(nèi)功，狠抓工作落實，全力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。

⒉總體要求

財政基本支出控制在2500萬元之內(nèi)，“三公”經(jīng)費在2022年的基礎(chǔ)上只減不增，堅持全面實施政府會計，大力向上爭取政策性項目資金，確保財政收支平衡。健全單位內(nèi)控體系，推動財政工作再上新臺階。

（二）2023年財政支出預(yù)算情況

支出預(yù)算包括基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算兩部分。支出預(yù)算的編制要統(tǒng)籌兼顧、確保重點，按照“人員經(jīng)費按標準，公用經(jīng)費按定額，項目經(jīng)費分輕重緩急、視財力安排”的原則進行編制。具體標準按照全縣統(tǒng)一的口徑編制。支出安排的幾個具體方面：職工福利費按在職職工基本工資總額的2%列入預(yù)算、工會經(jīng)費按基本工資總額的2%列入預(yù)算、住房公積金按在編在職人員工資額的12%列入預(yù)算。 據(jù)此標準，我鎮(zhèn)2023年全年財政支出預(yù)算總額為2102.54萬元。

（1）一般公共服務(wù)支出848.96萬元；

（2）國防支出2.00萬元；

（3）公共安全支出3.00萬元；

（4）文化旅游體育與傳媒支出71.55萬元；

（5）社會保障和就業(yè)支出342.34萬元；

（6）衛(wèi)生健康支出67.28萬元；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出185.16萬元；

（8）農(nóng)林水支出505.34萬元；

（9）交通運輸支出3.14萬元；

（10）住房保障支出69.77萬萬元；

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.00萬元。

（三）工作措施

在新的一年要優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，樹立過緊日子的思想，壓縮一般性支出，加大財政重點項目支持力度，提高資金配置效率，加快建立現(xiàn)代財政制度，堅持全面實施政府會計制度，加強政府債務(wù)管理。積極防范、化解政府債務(wù)風險，促進經(jīng)濟健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。

⒈狠抓收入組織，增強財政保障能力

一是積極爭取市、縣級轉(zhuǎn)移支付資金。二是協(xié)助稅收征管，做到應(yīng)收盡收，提高財政收入質(zhì)量。三是加強非稅收入征管。嚴格執(zhí)行收支兩條線原則，杜絕坐收坐支。四是大力招商引資，落實招商引資工作經(jīng)費。

⒉優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化財政收入保障

遵守收支平衡的原則，實行合理編制預(yù)算，全力保障政權(quán)轉(zhuǎn)動，遵循八項規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，加快資金動態(tài)監(jiān)控機制建設(shè)和完善。

⒊強化財政改革，貫徹實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略

圍繞農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的總目標，著力構(gòu)建完善財政支持，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、大力支持鄉(xiāng)村建設(shè)，深化農(nóng)業(yè)、農(nóng)村改革，鞏固發(fā)展“三農(nóng)”持續(xù)向好形勢。加大對鄉(xiāng)村振興的投入力度，打造好美麗鄉(xiāng)村。

⒋加強保障和改善民生，完善財政保障機制

一是堅持經(jīng)濟發(fā)展和改善民生相協(xié)調(diào)，積極促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育，提高社會保障水平，強化民生兜底保障，促進文化事業(yè)發(fā)展，讓人民群眾有更多獲得感。二是積極落實工作人員工資及津補貼政策，保障合法利益。三是按規(guī)定全面落實村、社干部報酬、辦公經(jīng)費，服務(wù)群眾工作經(jīng)費。

⒌強化財政監(jiān)督，持續(xù)提升財政管理效能

一是協(xié)助政府進一步完善單位內(nèi)控制度體系。二是落實專人，強化各項專項資金監(jiān)督管理，督促資金使用效果。三是全面實施預(yù)算績效管理，夯實預(yù)算執(zhí)行管理基礎(chǔ)，完善國有資產(chǎn)和會計管理，狠抓制度建設(shè)和執(zhí)行，切實管好、用好財政資金和國有資產(chǎn)。

⒍加強隊伍建設(shè)，提升財政服務(wù)能力

堅持以人為本和人才興業(yè)的理念，加強財政干部隊伍建設(shè)，扎實推進財政干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，深入開展財政文化建設(shè)，積極開展廉政風險防控管理工作，提升財政干部的報務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量，落實黨風廉政建設(shè)責任制，貫徹落實中央八項規(guī)定市委“七條實施意見”“八嚴禁”“十二不準”等規(guī)定，全面實施“服務(wù)、事務(wù)、政務(wù)”公開，加大預(yù)算公開力度，接受社會監(jiān)督，提高財政部門執(zhí)行和公信力。

各位代表，適應(yīng)新時代，聚焦新目標，落實新部署，我們將更加緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，認真學(xué)習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，不忘初心、牢記使命，砥礪前行攻堅克難，努力開創(chuàng)2023年我鎮(zhèn)財政工作新局面，為建設(shè)美麗湛普做出新的更大的貢獻。

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