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一、部門基本情況

（一）職能職責。豐都縣人民政府辦公室負責縣政府全體會議、縣政府常務會議、縣長辦公會及由縣政府領導主持召開的各種議事會議的會務工作，協助縣政府領導同志組織實施會議決定事項。負責組織起草、審核、編發以縣政府、縣政府辦公室名義發布的文件、縣政府重要會議報告、縣政府領導講話等材料。研究各鄉鎮人民政府（街道辦事處）和縣政府各部門請示縣政府的事項，提出擬辦意見，報縣政府領導同志審批；受縣政府領導委托協調處理有關政務事項。加強對各鄉鎮人民政府（街道辦事處）、縣政府各部門貫徹執行市政府、縣政府的文件、會議決定事項及縣政府出臺重大政策、縣政府領導交辦事項的督查督辦及報告工作。加強調查研究，向縣政府領導同志提供反映政府工作以及全縣經濟社會發展中的重要情況，為縣政府領導同志把握全局、科學決策提供及時、準確、全面的服務。負責全縣政府系統政務信息工作的管理、指導，負責政務信息的上報、編發工作。加強對全縣政務（政府信息）公開及電子政務工作的指導和監督。負責縣政府政務值班、縣長公開電話與公開電子信箱辦理工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣政府領導指示。負責督促、檢查縣政府有關部門（單位）辦理人大代表建議、政協委員提案工作。負責組織、協調政府系統的全縣性重大活動。負責組織、協調、指導、規范、監督本級政府部門、有關單位行政審批服務工作。負責縣政府辦公室的思想政治教育、人事管理、機關黨建、紀檢監察和后勤保障、車輛管理工作。牽頭推進行政審批制度改革。負責外事工作。負責金融行政管理。負責商業保理、租賃、典當管理。負責機關事務行政管理。負責政府職能轉變、“放管服”改革以及推進“互聯網+政務服務”工作。貫徹執行國家有關口岸工作的法律法規、規章和方針政策，起草我縣口岸工作的政府性規章，擬訂口岸綜合管理規范性文件并組織實施；牽頭編制并組織實施口岸發展規劃及年度計劃；負責檢查督促和參與組織口岸查驗配套設施的規劃、設計、投資、建設和改造工作；負責開放范圍內新建碼頭等涉外作業區對外開通啟用的審查報批工作。辦理縣政府和縣政府領導同志交辦的其他事項。

（二）機構設置。豐都縣人民政府辦公室（豐都縣政府外事辦公室、豐都縣政務服務管理辦公室）設13個內設機構：縣政府值班室、綜合科、信息科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、督查科、政務服務管理科、金融管理科、口岸管理科（口岸管理辦公室）、外事科、政工科和后勤服務科；管理2個事業單位：豐都縣口岸發展服務中心和豐都縣突發事件預警信息發布中心（縣氣象局代為管理）。

（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的下級預算單位包括豐都縣人民政府辦公室（本級）、豐都縣機關事務管理中心和豐都縣行政服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2022年度收入總計3,936.65萬元，支出總計3,936.65萬元。收支較上年決算數減少1,337.04萬元、下降25.4%，主要原因是部分項目經費（往年未付的第二行政樓租金、去年黨政大樓辦產權證經費等）暫未支付。

2.收入情況。2022年度收入合計3,663.58萬元（不含年初結轉和結余273.06萬元），較上年決算數減少1,581.28萬元，下降30.1%，主要原因是部分項目經費（往年未付的第二行政樓租金、去年黨政大樓辦產權證經費等）暫未支付。其中：財政撥款收入3,663.58萬元，占100%。此外，使用年初結轉和結余273.06萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計3,935.82萬元，較上年決算數減少1,311.06萬元，下降25%，主要原因是部分項目經費（往年未付的第二行政樓租金、去年黨政大樓辦產權證經費等）暫未支付。其中：基本支出1,918.05萬元，占48.7%；項目支出2,017.77萬元，占51.3%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.83萬元，較上年決算數減少25.98萬元，下降96.9%，主要原因是結轉結余資金上交縣財政。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計3,936.35萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少1,319.43萬元，下降25.1%。主要原因是部分項目經費（往年未付的第二行政樓租金、去年黨政大樓辦產權證經費等）暫未支付。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,663.58萬元，較上年決算數減少1,563.36萬元，下降29.9%。主要原因是部分項目經費（往年未付的第二行政樓租金、去年黨政大樓辦產權證經費等）暫未支付。較年初預算數減少93.01萬元，下降2.5%。主要原因是部分項目經費（往年未付的第二行政樓租金、去年黨政大樓辦產權證經費等）暫未支付。此外，年初財政撥款結轉和結余272.77萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,935.52萬元，較上年決算數減少1,293.74萬元，下降24.7%。主要原因是部分項目經費（往年未付的第二行政樓租金、去年黨政大樓辦產權證經費等）暫未支付。較年初預算數增加178.93萬元，增長4.8%。主要原因是年中新增政務大廳窗口工作人員工作服及“一碼通”項目

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.83萬元，較上年決算數減少25.69萬元，下降96.9%，主要原因是結轉結余資金上交縣財政。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出3,090.09萬元，占78.5%，較年初預算數減少252.72萬元，下降7.6%，主要原因是年中追減項目指標和支出科目調整。

（2）社會保障與就業支出293.07萬元，占7.4，較年初預算數增加24.59萬元，增長9.2%，主要原因是退休人員健康休養費增加。

（3）衛生健康支出112.47萬元，占2.9%，較年初預算數增加32.35萬元，增長40.4%，主要原因是繳費基數標準調整

（4）節能環保支出375.06萬元，占9.5%，較年初預算數增加375.06萬元，增長100%，主要原因是年中支出科目調整，往年沒有該類支出。

（5）住房保障支出64.84萬元，占1.6%，較年初預算數減少0.34萬元，下降0.5%，主要原因是人員調動，住房公積金變化。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共財政撥款基本支出1,918.05萬元。其中：人員經費1,509.38萬元，較上年決算數減少15.99萬元，下降1%，主要原因是人員調動，人員經費下降。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。公用經費408.67萬元，較上年決算數增加23.84萬元，增長6.2%，主要原因是人員增加辦公費隨之增加，且公用經費得到充分保障。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、勞務費、工會經費、差旅費、公務用車運行維護費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計250.08萬元，較年初預算數減少189.62萬元，下降43.1%，主要原因是節約開支。較上年支出數減少32.13萬元，下降11.4%，主要原因是接待減少，上年購公務用車1輛，本年未購車，公務用車購置費減少。

（二）“三公”經費分項支出情況。

本部門2022年度未發生因公出國（境）費用。

公務用車購置費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是公務用車購置費年初不預算。較上年支出數減少17.46萬元，下降100%，主要原因是上年購公務用車1輛，本年無公務用車購置費支出。

公務用車運行維護費182.72萬元，主要用于市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少162.88萬元，下降47.1%，主要原因是節約開支。較上年支出數增加31.05萬元，增長20.5%，主要原因是汽油價格增長、防疫防火工作用車較往年增加。

公務接待費67.36萬元，主要用于接待國內各省市及區縣到我縣學習調研、接受相關部門檢查指導工作、接待來豐考察客商發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少26.74萬元，下降28.4%，主要原因是接待減少。較上年支出數減少45.72萬元，下降40.4%，主要原因是接待減少。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為49輛；國內公務接待323批次3,545人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費190.02元，車均購置費0萬元，車均維護費3.73萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出43.42萬元，較上年決算數增加2.22萬元，增長5.4%，主要原因是會議較往年多。本年度培訓費支出13.73萬元，較上年決算數增加1.36萬元，增長11%，主要原因是培訓人次較往年多。

（二）機關運行經費情況說明。

2022年度本部門機關運行經費支出186.87萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費等維持部門正常運轉經費。機關運行經費較上年決算數增加59.56萬元，增長46.8%，主要原因是人員增加辦公費隨之增加，且公用經費得到充分保障。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛49輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車43輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額147.88萬元，其中：政府采購貨物支出147.88萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額147.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于黨政大樓四臺電梯更新。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門對部門整體和31個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評31項，涉及資金2088.95萬元。從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了各項工作的順利開展，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

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2.績效自評報告或案例。

我部門未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明。

我部門績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果。

我部門未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯系方式：

張林芳 023-70606018。