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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。豐都縣人民政府辦公室負責(zé)縣政府全體會議、縣政府常務(wù)會議、縣長辦公會及由縣政府領(lǐng)導(dǎo)主持召開的各種議事會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。負責(zé)組織起草、審核、編發(fā)以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件、縣政府重要會議報告、縣政府領(lǐng)導(dǎo)講話等材料。研究各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）和縣政府各部門請示縣政府的事項，提出擬辦意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批；受縣政府領(lǐng)導(dǎo)委托協(xié)調(diào)處理有關(guān)政務(wù)事項。加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）、縣政府各部門貫徹執(zhí)行市政府、縣政府的文件、會議決定事項及縣政府出臺重大政策、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦事項的督查督辦及報告工作。加強調(diào)查研究，向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要情況，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局、科學(xué)決策提供及時、準確、全面的服務(wù)。負責(zé)全縣政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作的管理、指導(dǎo)，負責(zé)政務(wù)信息的上報、編發(fā)工作。加強對全縣政務(wù)（政府信息）公開及電子政務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。負責(zé)縣政府政務(wù)值班、縣長公開電話與公開電子信箱辦理工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示。負責(zé)督促、檢查縣政府有關(guān)部門（單位）辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案工作。負責(zé)組織、協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)的全縣性重大活動。負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、規(guī)范、監(jiān)督本級政府部門、有關(guān)單位行政審批服務(wù)工作。負責(zé)縣政府辦公室的思想政治教育、人事管理、機關(guān)黨建、紀檢監(jiān)察和后勤保障、車輛管理工作。牽頭推進行政審批制度改革。負責(zé)外事工作。負責(zé)金融行政管理。負責(zé)商業(yè)保理、租賃、典當管理。負責(zé)機關(guān)事務(wù)行政管理。負責(zé)政府職能轉(zhuǎn)變、“放管服”改革以及推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)口岸工作的法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策，起草我縣口岸工作的政府性規(guī)章，擬訂口岸綜合管理規(guī)范性文件并組織實施；牽頭編制并組織實施口岸發(fā)展規(guī)劃及年度計劃；負責(zé)檢查督促和參與組織口岸查驗配套設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計、投資、建設(shè)和改造工作；負責(zé)開放范圍內(nèi)新建碼頭等涉外作業(yè)區(qū)對外開通啟用的審查報批工作。辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置。豐都縣人民政府辦公室（豐都縣政府外事辦公室、豐都縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室）設(shè)13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：縣政府值班室、綜合科、信息科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、督查科、政務(wù)服務(wù)管理科、金融管理科、口岸管理科（口岸管理辦公室）、外事科、政工科和后勤服務(wù)科；管理2個未獨立核算的事業(yè)單位：豐都縣口岸發(fā)展服務(wù)中心和豐都縣突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心（縣氣象局代為管理）。

（三）單位構(gòu)成。從單位構(gòu)成看，無納入本單位2022年度決算編制的下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2022年度收入總計1,310.48萬元，支出總計1,310.48萬元。收支較上年決算數(shù)減少82.56萬元、下降5.9%，主要原因是專項經(jīng)費減少。

2.收入情況。2022年度收入合計1,275.20萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.28萬元），較上年決算數(shù)減少94.29萬元，下降6.9%，主要原因是專項經(jīng)費減少。其中：財政撥款收入1,275.20萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.28萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計1,309.65萬元，較上年決算數(shù)減少56.87萬元，下降4.2%，主要原因是專項經(jīng)費減少。其中：基本支出1,065.95萬元，占81.4%；項目支出243.70萬元，占18.6%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.83萬元，較上年決算數(shù)減少25.69萬元，下降96.9%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金上交縣財政。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計1,310.48萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少82.56萬元，下降5.9%。主要原因是專項經(jīng)費減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,275.20萬元，較上年決算數(shù)減少94.29萬元，下降6.9%。主要原因是專項經(jīng)費減少。較年初預(yù)算數(shù)增加141.21萬元，增長12.5%。主要原因是人員經(jīng)費增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.28萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,309.65萬元，較上年決算數(shù)減少56.87萬元，下降4.2%。主要原因是專項經(jīng)費減少。較年初預(yù)算數(shù)增加175.66萬元，增長15.5%。主要原因是績效考核、健康休養(yǎng)、傷殘撫恤等部分人員經(jīng)費支出年初未預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.83萬元，較上年決算數(shù)減少25.69萬元，下降96.9%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金上交縣財政。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出979.61萬元，占74.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加137.37萬元，增長16.3%，主要原因是績效考核等部分人員經(jīng)費支出年初未預(yù)算。

（2）社會保障與就業(yè)支出229.20萬元，占17.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.64萬元，增長12.6%，主要原因是健康休養(yǎng)費標準提高。

（3）衛(wèi)生健康支出63.53萬元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.99萬元，增長25.7%，主要原因是繳費基數(shù)標準調(diào)整。

（4）住房保障支出37.31萬元，占2.8%，較年初預(yù)算下降0.9%，主要原因是人員調(diào)動。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共財政撥款基本支出1,065.95萬元。其中：人員經(jīng)費917.83萬元，較上年決算數(shù)減少44.81萬元，下降4.7%，主要原因是人員調(diào)動，人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。公用經(jīng)費148.13萬元，較上年決算數(shù)增加59.18萬元，增長66.5%，主要原因是公用支出得到充分保障。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計29.16萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少19.44萬元，下降41.3%，主要原因是節(jié)約開支。較上年支出數(shù)減少20.54萬元，主要原因是上年購置公務(wù)用車1輛，本年無公務(wù)車購置費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是公務(wù)車購置費年初不預(yù)算。較上年支出數(shù)減少17.46萬元，下降100%，主要原因是上年購置公務(wù)用車1輛，本年無公務(wù)車購置費支出。

公務(wù)用車運行維護費25.99萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.01萬元，下降27.8%，主要原因是用車緊張時經(jīng)常在縣機關(guān)事務(wù)中心調(diào)派公務(wù)車輛，費用由縣機關(guān)事務(wù)中心承擔(dān)了一部分。較上年支出數(shù)減少0.02萬元，下降0.1%，主要原因是用車緊張時經(jīng)常在縣機關(guān)事務(wù)中心調(diào)派公務(wù)車輛，費用由縣機關(guān)事務(wù)中心承擔(dān)了一部分。

公務(wù)接待費3.17萬元，主要用于接待國內(nèi)各省市及區(qū)縣到我縣學(xué)習(xí)調(diào)研、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、接待來豐考察客商發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.43萬元，下降74.8%，主要原因是公務(wù)接待活動較年初預(yù)計的少。較上年支出數(shù)減少3.06萬元，下降49.1%，主要原因是公務(wù)接待活動較上年少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待34批次329人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費96.21元，車均購置費0萬元，車均維護費4.33萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

本年度會議費支出43.42萬元，較上年決算數(shù)增加2.22萬元，增長5.4%，主要原因是會議資料費用增加。本年度培訓(xùn)費支出12.29萬元，較上年決算數(shù)增加4.65萬元，增長60.9%，主要原因是支付以前年度欠縣黨校培訓(xùn)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出148.13萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等維持部門正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加59.18萬元，增長66.5%，主要原因是公用支出得到充分保障。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對11個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評11項，涉及資金292.85萬元。從評價情況來看，績效目標明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，資金到位及時，總體完成情況較好，提高了財政資金使用績效和科學(xué)精細化管理水平，項目基本達到了預(yù)期績效目標。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

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2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結(jié)果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

張林芳 ?023-70606018。