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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

豐都縣人民政府辦公室負(fù)責(zé)縣政府全體會(huì)議、縣政府常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議及由縣政府領(lǐng)導(dǎo)主持召開的各種議事會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。負(fù)責(zé)組織起草、審核、編發(fā)以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件、縣政府重要會(huì)議報(bào)告、縣政府領(lǐng)導(dǎo)講話等材料。研究各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）和縣政府各部門請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出擬辦意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批；受縣政府領(lǐng)導(dǎo)委托協(xié)調(diào)處理有關(guān)政務(wù)事項(xiàng)。加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）、縣政府各部門貫徹執(zhí)行市政府、縣政府的文件、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣政府出臺(tái)重大政策、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的督查督辦及報(bào)告工作。加強(qiáng)調(diào)查研究，向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重要情況，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局、科學(xué)決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的服務(wù)。負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作的管理、指導(dǎo)，負(fù)責(zé)政務(wù)信息的上報(bào)、編發(fā)工作。加強(qiáng)對(duì)全縣政務(wù)（政府信息）公開及電子政務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)值班、縣長(zhǎng)公開電話與公開電子信箱辦理工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示。負(fù)責(zé)督促、檢查縣政府有關(guān)部門（單位）辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案工作。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)的全縣性重大活動(dòng)。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、規(guī)范、監(jiān)督本級(jí)政府部門、有關(guān)單位行政審批服務(wù)工作。負(fù)責(zé)縣政府辦公室的思想政治教育、人事管理、機(jī)關(guān)黨建、紀(jì)檢監(jiān)察和后勤保障、車輛管理工作。負(fù)責(zé)外事工作；承擔(dān)行政審批制度改革職責(zé)；承擔(dān)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)管理職責(zé)；承擔(dān)電子政務(wù)建設(shè)職責(zé)；承擔(dān)金融行政管理職責(zé)；承擔(dān)機(jī)關(guān)事務(wù)行政管理職責(zé)；承擔(dān)商業(yè)保理、租賃、典當(dāng)管理職責(zé)。辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

豐都縣人民政府辦公室（本級(jí)）、豐都縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心、豐都縣行政服務(wù)中心、豐都縣信息調(diào)研中心、豐都縣突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心（加掛豐都縣防雷中心、豐都縣人工影響天氣中心牌子）和豐都縣數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心共6個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。豐都縣人民政府辦公室（豐都縣政府外事辦公室、豐都縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室）下設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是縣政府值班室、綜合科、信息科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、督查科、政務(wù)服務(wù)管理科、金融管理科、外事科、政工科和后勤服務(wù)科；機(jī)關(guān)行政編制34名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制3名，實(shí)有行政人員27人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員3人。豐都縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心為正科級(jí)財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，全額事業(yè)編制數(shù)26名，實(shí)有25人，單位設(shè)下列7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、接待事務(wù)科、公務(wù)用車保障科、節(jié)能服務(wù)科、辦公用房保障科、機(jī)關(guān)物業(yè)服務(wù)科和機(jī)關(guān)食堂管理科。豐都縣行政服務(wù)中心屬財(cái)政二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位，下設(shè)四個(gè)科室，分別是辦公室、督查督辦科、項(xiàng)目管理科、投資服務(wù)科四個(gè)科室，參公事業(yè)編制數(shù)9名，實(shí)有8人。豐都縣信息調(diào)研中心為公益一類財(cái)政全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位，全額事業(yè)編制數(shù)16名，實(shí)有6人，下設(shè)四個(gè)科室，分別是綜合科、調(diào)研一科、調(diào)研二科和政策研究科。豐都縣突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心為正股級(jí)公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，由縣氣象局代為管理，全額事業(yè)編制數(shù)4名，實(shí)有3人。豐都縣數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心為縣政府辦公室所屬按正科級(jí)管理的財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，全額事業(yè)編制為16名，實(shí)有8人，內(nèi)設(shè)綜合協(xié)調(diào)科、預(yù)警調(diào)度科、平臺(tái)建設(shè)科、技術(shù)支撐科和考評(píng)督辦科5個(gè)科室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)6233.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款6233.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加2422.7萬(wàn)元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加62.2萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款增加2360.5萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)6233.49萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出5668.9萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出359.31萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出105.87萬(wàn)元，住房保障支出99.42萬(wàn)元。支出較去年增加2422.7萬(wàn)元，主要是基本支出增加62.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加2360.5萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6233.49萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6233.49萬(wàn)元，比2024年增加2422.7萬(wàn)元。其中：基本支出2041.65萬(wàn)元，比2024年增加62.2萬(wàn)元，主要原因是從組織部調(diào)整1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位（豐都縣數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心）到本部門，相應(yīng)基本支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出4191.84萬(wàn)元，比2024年增加2360.5萬(wàn)元，主要原因是從組織部調(diào)整1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位（豐都縣數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心）到本部門，相應(yīng)項(xiàng)目支出增加，主要用于政務(wù)服務(wù)管理、 政務(wù)大廳運(yùn)轉(zhuǎn)、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)及數(shù)字重慶建設(shè)等重點(diǎn)工作。

本部門2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

本部門2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算249萬(wàn)元，比2024年減少33.8萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是未預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)79萬(wàn)元，比2024年增加3萬(wàn)元，主要原因是從組織部調(diào)整1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位（豐都縣數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心）到本部門，公務(wù)接待費(fèi)增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)170萬(wàn)元，比2024年減少18.8萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求等；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少18萬(wàn)元；主要原因是本年未預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)167.65萬(wàn)元，比上年減少21.31萬(wàn)元，主要原因?yàn)轭A(yù)算時(shí)人員減少，相應(yīng)辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1673萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算986.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算4.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算682萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)1673萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算986.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算4.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算682萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量4191.84萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛50輛，其中一般公務(wù)用車50輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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