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(2021年12月31日公告)

2021年11月11日，豐都縣十八屆人大常委會(huì)第三十七次會(huì)議聽取和審議了豐都縣2020年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告，對(duì)審計(jì)查出問題整改工作提出了明確要求?？h政府高度重視，及時(shí)部署推進(jìn)整改工作。相關(guān)部門、單位切實(shí)履行審計(jì)整改主體責(zé)任，審計(jì)機(jī)關(guān)加大督促整改工作力度，整改效果較為明顯。2021年12月30日，豐都縣十八屆人大常委會(huì)第三十九次會(huì)議對(duì)整改報(bào)告進(jìn)行了審議。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等規(guī)定，按照縣委、縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的工作要求，豐都縣審計(jì)局對(duì)2020年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況公告如下：

一、審計(jì)查出問題的整改情況

（一）縣級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算草案審計(jì)查出問題的整改情況。根據(jù)縣政府安排，縣財(cái)政局積極牽頭整改，快速分解責(zé)任、定期跟蹤進(jìn)度、加強(qiáng)督促推進(jìn)，審計(jì)報(bào)告反映的14個(gè)問題已完成整改11個(gè)，部分整改或正在整改3個(gè)，具體為：一是縣住房城鄉(xiāng)建委應(yīng)收未收城市建設(shè)配套費(fèi)10633.35萬元問題，已繳納2574.14萬元（永川宏旭282.14萬元、久桓正成1300萬元、久桓弘廷900萬元、桓安實(shí)業(yè)92萬元），其余所欠8059.21萬元縣住建委通過下發(fā)催繳通知書、組隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)征收、約談等方式積極催收。二是縣經(jīng)濟(jì)信息委審核不嚴(yán)，導(dǎo)致不符條件企業(yè)享受補(bǔ)助資金90.93萬元問題，企業(yè)研發(fā)準(zhǔn)備金補(bǔ)助40.93萬元已繳回縣財(cái)政，“小升規(guī)”補(bǔ)助50萬元，縣經(jīng)信委已通知相關(guān)企業(yè)嚴(yán)格按照審計(jì)報(bào)告要求及時(shí)退還補(bǔ)助資金，企業(yè)正積極籌集資金。三是縣財(cái)政局專項(xiàng)資金1089.6萬元撥付不及時(shí)問題，目前已撥付312.84萬元，未達(dá)到撥付條件776.76萬元（重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金608.76萬元、石漠化綜合治理資金168萬元）。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)查出問題的整改情況。審計(jì)指出的31個(gè)問題，已完成整改29個(gè)，部分整改或正在整改2個(gè)，具體為：一是縣公安局29.4萬元借款未及時(shí)清理問題，已收回9.4萬元，剩余的20萬元，縣公安局警務(wù)保障室、政治處、審計(jì)室正與借款人積極協(xié)商，因該職工家庭困難，一時(shí)無法還清欠款，縣公安局后續(xù)將綜合考慮，研究整改方案。二是縣經(jīng)濟(jì)信息委2.51萬元借款未及時(shí)清理問題，已追回0.66萬元，剩余1.85萬元為原單位駕駛員王某所借，但該職工已離職，聯(lián)系方式已換，無法取得具體聯(lián)系方式，縣經(jīng)濟(jì)信息委正在積極設(shè)法獲取王某的聯(lián)系方式，督促早日還款。

（三）重大政策措施落實(shí)和重大項(xiàng)目跟蹤審計(jì)情況。審計(jì)指出的35個(gè)問題，目前已完成整改29個(gè)，部分整改或正在整改6個(gè)，具體為：一是漁政執(zhí)法人員及裝備設(shè)施不能滿足執(zhí)法工作需要問題，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委已組建護(hù)漁隊(duì)伍，設(shè)置2個(gè)巡護(hù)單元，招聘8名護(hù)漁巡護(hù)人員，全縣20條禁捕河流已逐一對(duì)應(yīng)落實(shí)縣級(jí)專（兼）職執(zhí)法人員6人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）網(wǎng)格員61人，村級(jí)網(wǎng)絡(luò)員173人。同時(shí)，正統(tǒng)籌利用中、市、縣配套資金，購(gòu)置公務(wù)皮卡車（加載便攜沖鋒舟）、建造公務(wù)躉船、配備執(zhí)法快艇等設(shè)施，正在運(yùn)轉(zhuǎn)政府采購(gòu)程序。二是“三無”船舶規(guī)范處置工作任務(wù)未完成問題，交通局已組織拆解“三無”船舶130艘，剩余19艘“三無”船舶拆解數(shù)據(jù)正在統(tǒng)計(jì)中。三是專項(xiàng)補(bǔ)助資金撥付管理使用不規(guī)范問題，縣教委將在學(xué)生寒暑假離校后積極開展學(xué)校維護(hù)維修項(xiàng)目，從而加快資金撥付進(jìn)度。四是市級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（肉牛）產(chǎn)業(yè)園管理機(jī)制不完善問題，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委通過完善機(jī)構(gòu)、建立制度、明確責(zé)任，完成了部分事項(xiàng)的整改，針對(duì)未整改到位問題，接下來將統(tǒng)籌發(fā)力、積極推進(jìn)。五是市級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（肉牛）產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)部分村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展尚有差距，年經(jīng)營(yíng)性收入尚未達(dá)到5萬元標(biāo)準(zhǔn)問題，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委一方面加大扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)資金投入力度，已為高家鎮(zhèn)建國(guó)村、龍孔鎮(zhèn)楠竹村和鳳凰村下達(dá)了農(nóng)村“三變”改革資金150萬元。另一方面進(jìn)一步指導(dǎo)相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、村居加強(qiáng)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)管理，發(fā)揮資金使用效益，力爭(zhēng)今年園區(qū)內(nèi)25%的村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)營(yíng)性收入達(dá)5萬元以上，明年50%的村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)營(yíng)性收入達(dá)5萬元以上。六是項(xiàng)目運(yùn)行管理不規(guī)范問題，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委主動(dòng)對(duì)接和督促項(xiàng)目業(yè)主按照建設(shè)內(nèi)容加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。目前，已投資9100萬元，建成了204個(gè)代養(yǎng)場(chǎng)和1個(gè)養(yǎng)殖小區(qū)，力爭(zhēng)2022年底全面完成。對(duì)確定不能經(jīng)營(yíng)的家庭農(nóng)場(chǎng)和農(nóng)民專業(yè)合作社，聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)管局、稅務(wù)局對(duì)其進(jìn)行了注銷，對(duì)暫時(shí)不能正常經(jīng)營(yíng)的家庭農(nóng)場(chǎng)和農(nóng)民專業(yè)合作社進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)調(diào)整，同時(shí)，加大培育扶持力度，指導(dǎo)相關(guān)部門、鎮(zhèn)街加大對(duì)園區(qū)內(nèi)的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體政策資金傾斜力度，促進(jìn)規(guī)范其運(yùn)營(yíng)。

（五）其他審計(jì)查出問題的整改情況。一是7個(gè)公共投資審計(jì)項(xiàng)目，共審減2747.37萬元（1個(gè)因被審計(jì)單位資料提供不全，未能核算審計(jì)金額），截至目前，7個(gè)項(xiàng)目全部已經(jīng)完成整改。二是豐都縣北岸城區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金管理和使用審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題8個(gè)，完成整改7個(gè)，部分整改或正在整改1個(gè)，具體為：銀行貸款資金閑置問題，因棚改項(xiàng)目進(jìn)入尾期，部分居民搬遷難度大，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，資金使用量不大，在接下來的工作中，縣城建司將與縣棚改指揮部密切配合，加大力度做好棚改搬遷工作，促進(jìn)資金盡快使用。三是國(guó)有企業(yè)管理及財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目，水務(wù)集團(tuán)高度重視，倒排工期，通過及時(shí)請(qǐng)示匯報(bào)，健全了法人治理結(jié)構(gòu)，通過專人專責(zé)動(dòng)態(tài)跟蹤，強(qiáng)化了資產(chǎn)租賃管理，通過專題會(huì)議研究健全制度，及時(shí)彌補(bǔ)了內(nèi)部管理漏洞，審計(jì)指出的6個(gè)問題已全部整改完畢。

二、部分問題未整改到位的原因和下一步工作舉措

總體上看，在審計(jì)整改過程中，多數(shù)責(zé)任單位落實(shí)問題整改、采納審計(jì)建議情況較好，但少數(shù)被審計(jì)單位的部分問題還需要持續(xù)推進(jìn)整改。未整改到位的問題，主要是受到以下因素影響：一是體制機(jī)制方面的原因，如市級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（肉牛）產(chǎn)業(yè)園管理機(jī)制不完善、農(nóng)業(yè)園區(qū)內(nèi)部分村集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)性收入不達(dá)標(biāo)等；二是歷史遺留問題，如三無船舶處置任務(wù)未完成、職工借款等；三是項(xiàng)目確實(shí)不具備資金支付條件，如專項(xiàng)資金撥付不及時(shí)、專項(xiàng)補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大等；四是受當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)影響，如房地產(chǎn)企業(yè)未按時(shí)繳納城市建設(shè)配套費(fèi)、不符條件的企業(yè)未能及時(shí)退回補(bǔ)助資金、溫氏高效生態(tài)養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)緩慢等。

下一步，我們將持續(xù)深化審計(jì)整改工作，針對(duì)12個(gè)持續(xù)推進(jìn)的審計(jì)整改事項(xiàng)，牽頭單位和責(zé)任單位結(jié)合實(shí)際審慎處理，把握好原則性和靈活性，推動(dòng)工作從細(xì)從實(shí)。同時(shí)繼續(xù)加大跟蹤檢查力度，確保被審計(jì)單位落實(shí)整改到位。并大力推動(dòng)《豐都縣審計(jì)查出問題整改認(rèn)定和跟蹤督查辦法》盡快出臺(tái)，以進(jìn)一步規(guī)范我縣審計(jì)整改工作。