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2022年9月14日，豐都縣十九屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議聽(tīng)取并審議了豐都縣2021年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作情況報(bào)告，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要持續(xù)壓實(shí)審計(jì)整改責(zé)任，注重審計(jì)成果運(yùn)用。2022年12月20日，豐都縣第十九屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議對(duì)整改情況報(bào)告進(jìn)行了審議。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等規(guī)定，按照縣委、縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)工作要求，豐都縣審計(jì)局對(duì)2021年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況公告如下：

一、審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

（一）縣級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算草案審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。審計(jì)報(bào)告反映問(wèn)題11個(gè)，已完成整改5個(gè)，部分整改或正在整改6個(gè)。一是非稅收入應(yīng)收未收27384.26萬(wàn)元。縣規(guī)劃自然資源局已與相關(guān)企業(yè)簽訂了補(bǔ)充協(xié)議延期征繳，目前已收土地出讓價(jià)款9512萬(wàn)元，縣住房城鄉(xiāng)建委已收城市建設(shè)配套費(fèi)310.54萬(wàn)元。二是存量資金未及時(shí)統(tǒng)籌使用13933.03萬(wàn)元。目前，已完成整改10985.26萬(wàn)元。三是違規(guī)出借、調(diào)度財(cái)政代管資金60654.75萬(wàn)元。目前，已收回代管資金借款20454.8萬(wàn)元。四是專項(xiàng)資金使用不及時(shí)610.78萬(wàn)元。目前，已撥付資金66.61萬(wàn)元，其余項(xiàng)目正在實(shí)施中，達(dá)到撥付進(jìn)度后，及時(shí)撥付。五是未及時(shí)清理預(yù)算單位銀行賬戶10個(gè)。已擬訂賬戶整改方案，待縣政府審定后，及時(shí)發(fā)文歸并、撤銷不符合規(guī)定的賬戶。六是以往年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改不到位，豐都貴博·翡翠灣一期項(xiàng)目的城市建設(shè)配套費(fèi)，緩交期限將于2022年12月到期，目前尚欠889.09萬(wàn)元。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。審計(jì)指出的42個(gè)問(wèn)題，已完成整改41個(gè)，部分整改或正在整改1個(gè)，具體為：豐二中專用賬戶管理以及資金使用不規(guī)范。“學(xué)校工會(huì)銀行賬戶用于智慧食堂學(xué)生充值”一事學(xué)校已向縣教委財(cái)務(wù)科、縣財(cái)政局教科文科、綜合科、國(guó)庫(kù)科書面匯報(bào)請(qǐng)示，相關(guān)部門正與軟件公司溝通尋求解決方案。

（三）豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2021年度財(cái)政決算和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。審計(jì)指出的27個(gè)問(wèn)題，已完成整改24個(gè)，部分整改或正在整改3個(gè)。一是三元鎮(zhèn)人民政府村級(jí)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目監(jiān)管不到位。2個(gè)項(xiàng)目與實(shí)施方案要求存在差距也未驗(yàn)收。目前該項(xiàng)目村、鎮(zhèn)、縣級(jí)均已驗(yàn)收，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委還未出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，電箱安全問(wèn)題正在整改中。二是三元鎮(zhèn)人民政府長(zhǎng)期應(yīng)收款678.42萬(wàn)元未及時(shí)清理。目前已經(jīng)清理342.79萬(wàn)元，對(duì)尚未清理到位的335.63萬(wàn)元，已組建催收工作小組進(jìn)行催收，2023年底前拒不履行還款的，將采取法律途徑進(jìn)行追收，力爭(zhēng)在2024年底前，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收款余額清零目標(biāo)。三是許明寺鎮(zhèn)人民政府未有效加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)管。梨園村紅梨產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)滯后且與實(shí)施方案要求存在差距，鎮(zhèn)政府已對(duì)施工單位發(fā)出整改通知書，責(zé)令該公司加快建設(shè)步伐，對(duì)該項(xiàng)目未完成部分限時(shí)完成整改。

（四）重大政策措施落實(shí)和重大項(xiàng)目跟蹤審計(jì)情況。審計(jì)指出的21個(gè)問(wèn)題，目前已完成整改19個(gè)，部分整改或正在整改2個(gè)。一是縣供銷社社會(huì)化服務(wù)工作落實(shí)不到位。全縣新增簽約的32家農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體，部分已將代帳、涉農(nóng)項(xiàng)目服務(wù)和農(nóng)村綜合信息服務(wù)等事項(xiàng)納入了服務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍。二是三合街道辦事處中央投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度未達(dá)績(jī)效目標(biāo)。南天湖西路社區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目已完成工程投資881.4萬(wàn)元，占合同價(jià)1041.85萬(wàn)元的84.7%。2020年豐都縣三合街道烏龍和四方塘小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目已完成工程投資573.96萬(wàn)元，占合同價(jià)610.78萬(wàn)元的94%。豐都縣雪玉路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造項(xiàng)目已完成工程投資309.59萬(wàn)元，占合同價(jià)594.73萬(wàn)元的52.12%，正在抓緊推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。

（五）其他審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。一是3個(gè)公共投資審計(jì)項(xiàng)目，共審減256.15萬(wàn)元，截至目前，已全部完成整改。二是國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)管理情況審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題33個(gè)，完成整改29個(gè)，部分整改或正在整改4個(gè)。非正常經(jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)量多，處置難度大。縣國(guó)資事務(wù)中心、縣國(guó)資辦將根據(jù)改革要求，積極配合縣市場(chǎng)監(jiān)管局推進(jìn)吊銷未注銷企業(yè)的注銷工作。5戶企業(yè)通過(guò)將財(cái)政撥入的公益性建設(shè)專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)為資本公積，增大凈資產(chǎn)，降低資產(chǎn)負(fù)債率。接下來(lái)，涉及的企業(yè)將積極與有關(guān)部門配合，制定完善政府建設(shè)項(xiàng)目回購(gòu)政策，規(guī)范國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)核算，同時(shí)，大力開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)清理，特別是加大“兩資”（低效資產(chǎn)、無(wú)效資產(chǎn)）的剝離清退工作。部分企業(yè)應(yīng)收債權(quán)金額大，催收難度大，回收風(fēng)險(xiǎn)高。縣豐敦公司應(yīng)收賬款已清理完畢，其余企業(yè)正在溝通協(xié)調(diào)。工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度嚴(yán)重滯后。因財(cái)政緊張，配套資金無(wú)法到位等情況導(dǎo)致進(jìn)度滯后，接下來(lái)，縣國(guó)資事務(wù)中心、縣國(guó)資辦將嚴(yán)格執(zhí)行《豐都縣縣屬國(guó)有企業(yè)投資管理辦法》《豐都縣縣屬國(guó)有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究實(shí)施辦法（試行）》，加快推進(jìn)工程進(jìn)度，強(qiáng)化國(guó)有企業(yè)投資行為的跟蹤問(wèn)效。

二、部分問(wèn)題未整改到位的原因和下一步工作舉措

總體上看，在審計(jì)整改過(guò)程中，多數(shù)責(zé)任單位落實(shí)問(wèn)題整改、采納審計(jì)建議情況較好，但少數(shù)被審計(jì)單位的部分問(wèn)題還需要持續(xù)推進(jìn)整改。未整改到位的問(wèn)題，主要有以下幾方面的原因：一是疫情和經(jīng)濟(jì)下行雙重影響，企業(yè)步履維艱。如土地出讓金、城市配套費(fèi)應(yīng)收未收等問(wèn)題，企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)困難，按期繳費(fèi)壓力大，政府從穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤和助企紓困的角度，放寬期限給部分企業(yè)緩沖。二是財(cái)政資金統(tǒng)籌難度大。今年，我縣既要滿足合理庫(kù)款規(guī)模，又要滿足疫情防控和“三保”支出，財(cái)政資金的調(diào)度統(tǒng)籌極具挑戰(zhàn)。三是部分單位風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)。債務(wù)管控力度不夠，大量應(yīng)收賬款長(zhǎng)期未清理，存在財(cái)政資金損失風(fēng)險(xiǎn)。四是國(guó)有企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念還需轉(zhuǎn)變。如非正常經(jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)量多、將財(cái)政公益性建設(shè)專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)為資本公積，增大凈資產(chǎn)，降低資產(chǎn)負(fù)債率等問(wèn)題，還需國(guó)有企業(yè)結(jié)合新一輪的改革重組，進(jìn)行梳理轉(zhuǎn)型。

下一步，我們將嚴(yán)格按照中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于建立健全審計(jì)查出問(wèn)題整改長(zhǎng)效機(jī)制的意見(jiàn)》及縣人大常委會(huì)關(guān)《關(guān)于2021年縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作情況的審議意見(jiàn)》要求，持續(xù)深化審計(jì)整改工作，不斷加強(qiáng)審計(jì)成果運(yùn)用，提高審計(jì)的權(quán)威性和震懾力，以扎實(shí)的審計(jì)整改成效助力全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。