| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2026-00069 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 | [ 發布日期 ] | 2026-03-03 |
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| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-03 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-03 |
豐都縣財政局2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.擬財稅法律、法規、規章和方針政策；擬訂全縣財政、國有資產、財務、會計等方面的管理制度并組織實施；擬訂全縣財政發展戰略和中長期規劃并組織實施；指導全縣財政工作。
2.分析預測宏觀經濟形勢，提出財稅政策建議并組織實施；管理全縣財政收支，承擔縣級各項財政收支管理的責任，分配財政資金；負責編制縣級年度財政預決算草案，組織執行年度財政預算；受縣政府委托，向縣人民代表大會報告縣級預算及其執行情況，向縣人大常委會報告調整預算、決算及其他重大財政事項；組織制定經費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算；負責財政性資金的綜合平衡。
3.負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費；管理財政票據；負責全縣罰沒財物管理工作。
4.組織執行國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規定開展國庫現金管理工作；組織實施政府采購制度，監督管理政府采購活動。
5.辦理和監督縣級財政的經濟發展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款，負責財政投資評審工作；組織實施政府性投資項目的財政支出績效評價工作。
6.承擔全縣國有資產監管責任。組織執行行政事業單位國有資產管理制度，按規定管理行政事業單位國有資產；負責公共資源的統計、分析；參與國企改制工作，負責國有資本經營預算相關工作和轄縣企業的財務決算編制工作；參與支持企業改革和產業發展財政政策的制定。
7.會同有關部門管理縣級財政社會保障和就業及醫療衛生支出，組織執行社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制縣級社會保障預決算草案。
8.制訂和執行政府債務管理制度和管理辦法，負責統一管理政府債務，防范財政風險；審核對外融資。
9.管理全縣會計工作，組織實施會計法律法規，監督和規范會計行為；按規定制定并組織實施具體會計管理制度；組織實施會計委派制，承擔全縣會計專業技術職務任職資格的考試工作。
10.監督財稅法律、法規、政策的執行情況，檢查財政收支管理中的重大問題，查處違反財經法紀的行為。
11.負責財政宣傳和財政信息工作，組織財政干部培訓。
12.辦理縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其他事項。
（二）單位構成。
內設15個職能科室，即辦公室、綜合科、預算科、國庫科、行政政法科、教科文科、社會保障科、農業科、產業發展科、基層財政科、經建科、金融債務科、政府采購科、會計監督科、國有資產管理科；下設4個直屬事業單位，即豐都縣國庫集中支付中心、豐都縣財政預算績效管理中心、豐都縣非稅收入管理中心、豐都縣財政投資評審中心；財政供養編制人員79人，離休干部0人，退休干部44人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數3351.57萬元，其中：一般公共預算撥款3351.57萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少255.04萬元，主要是一般公共預算資金經費撥款減少255.04萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數3351.57萬元，其中：一般公共服務支出2768.19萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出343.50萬元，衛生健康支出112.37萬元，住房保障支出127.51萬元。支出較去年減少255.04萬元，主要是基本支出增加203.76萬元，項目支出減少458.80萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入3351.57萬元，一般公共預算財政撥款支出3351.57萬元，比2025年減少255.04萬元。其中：基本支出2001.17萬元，比2025年增加203.76萬元，主要原因是人員增加導致工資、獎金、津貼、社會保險繳費、公用經費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1350.40萬元，比2025年減少458.80萬元，主要原因是評審項目減少等，主要用于政府投資項目概（預）算、決算的審查等重點工作。
2026年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出??萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是豐都縣財政局2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
2026年國有資本經營預算收入0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是豐都縣財政局2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算3.00萬元，比2025年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是嚴格執行出國出境管理規定；公務接待費3.00萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是嚴格執行八項管理規定；公務用車運行維護費0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是我單位無公務車輛；公務用車購置費0萬元，比2025年減少0萬元；主要原因是按照規定未購置車輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費240.28萬元，比上年增加9.51萬元，主要原因為人員增加導致公用經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額18.50萬元：政府采購貨物預算18.50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購18.50萬元：政府采購貨物預算18.50萬元、政府采購工程預算 ?萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量1350.40萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：賀琳杰??聯系方式：023-70606947??
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