| [ 索引號 ] | 11500230008686369K/2026-00088 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 | [ 發布日期 ] | 2026-03-04 |
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| [ 發布機構 ] | 豐都縣財政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-04 |
豐都縣總工會2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
豐都縣總工會堅持黨的領導。堅決貫徹黨的意志和主張，堅定不移走中國特色社會主義工會發展道路，切實增強工會工作的政治性和工會組織的先進性群眾性，匯聚全縣廣大職工推進社會主義現代化建設的強大合力；加強對廣大職工的政治引領和思想引導。切實承擔引導廣大職工聽黨話、跟黨走的政治任務，把職工最廣泛最緊密地團結在黨的周圍，引導廣大職工弘揚勞動精神、勞模精神，增強主人翁責任感；依法依章獨立自主開展工作。按照縣委和市總工會的要求，貫徹執行重慶市工會代表大會和豐都縣工會代表大會確定的方針任務和作出的決議，組織和指導各級工會認真履行工會工作職能；團結動員廣大職工干事創業。組織動員廣大職工圍繞中心、服務大局，指導開展社會主義勞動競賽，積極主動參與黨委、政府各項中心工作，把工人階級主力軍作用轉化為促進經濟社會發展的強大動力；突出代表維護職工權益的職責。以普通勞動者為主要工作對象，以企業、行業、鄉鎮（街道）、園區等為主陣地，充分履行維護職工合法權益的基本職責。組織對涉及職工利益重大問題的調查研究，參與勞動關系矛盾糾紛的協調處置和職工重大傷亡事故的調查處理；拓寬工會組織覆蓋。適應人口流動、新興群體發展等新情況，加強產業工會建設以及對非公經濟組織和社會組織的組織覆蓋，注重工會組織建設，強化基層基礎；拓寬工會工作覆蓋。積極探索開展網上職工工作，建設符合廣大職工需求的網上職工之家。打造工會工作服務品牌，做實做強“四季幫扶”、“職工之家”、技能提升、法律援助和職工文化等品牌。創新會員發展、聯系職工、開展活動的方式，健全完善工會工作效果評價制度；積極參與社會治理。動員和組織廣大職工參與社會治安綜合治理、基層社區網格化管理、平安創建，協調化解矛盾糾紛和利益沖突，發揮維護社會和諧穩定的作用，按照法定程序承擔縣政府轉移的社會管理服務職能，負責市級模范職工之家的評選和全國模范職工之家的推薦及日常管理服務工作；發揮民主參與和社會監督作用。依照黨的政策和國家法律法規，代表和組織職工參與國家和社會事務管理，參與企事業單位和機關的民主管理。推動基層單位建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制；研究指導工會自身改革和建設。負責機關和所屬事業單位的干部隊伍建設工作。負責工會經費的收、管、用和工會資產的管理。依法加強工會經費的審查監督，對下級工會及其有關單位的經費收支和資產管理進行審查。
（二）單位構成。
豐都縣總工會是獨立的群團組織機構部門，設有：基層工作部（辦公室）、服務發展部2個內部室。下屬兩個二級預算單位：豐都縣總工會（本級）、重慶市豐都縣職工服務中心。
人員編制及現狀：豐都縣總工會共有預算單位2個，核定編制人數12人，其中：行政編制6人（3人經費自理）、事業編制6人。實有人29人，其中：行政在編人員6人、事業在編人員6人、退休人員10人（行政退休人員8人、事業退休人員2人）、社會化工作者7人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數230.43萬元，其中：一般公共預算撥款230.432萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加50.18萬元，主要是行政新招錄公務員1人、社會化工作者1人、2024年12月調入1人，未納入2025年初預算，故2026年致撥款增加50.18萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數230.43萬元，其中：一般公共服務支出158.39萬元，社會保障和就業支出49.68萬元，衛生健康支出10.88萬元，住房保障支出11.49萬元。支出較去年增50.18萬元，主要是基本支出增加50.18萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入230.43萬元，一般公共預算財政撥款支出230.43萬元，比2025年增加50.18萬元。其中：基本支出230.43萬元，比2025年增加50.18萬元，主要是行政新招錄公務員1人、社會化工作者1人，2024年12月調入1人，未納入2025年初預算，故2026年致撥款增加，主要用于保障行政事業在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；本單位本年度無項目支出預算，比2025年無增減變化。
豐都縣總工會2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐都縣總工會2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算3.3萬元，比2025年減少0.68萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平，主要原因是無因公出國（境）需求；公務接待費3.3萬元，與2025年減少0.68萬元，主要原因是保障公務接待必要開支；公務用車運行維護費0萬元，與2025年持平，主要原因是我單位執行公車改革后無公務車輛，無相關費用產生；公務用車購置費0萬元，與2025年持平，主要原因是本年度無購車計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費24.82萬元，比上年增加5.21萬元，主要原因人員增加，故機關運行經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。本單位本年度無政府采購事項預算支出。
3.績效目標設置情況。2026年共1個項目實行了部門整體績效目標管理，涉及資金量230.43萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2025年12月，本單位無國有資產占有使用情況。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：龍茜蕾聯系方式：023-70605737
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